PEMERINTAH KOTA JAMBI

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS PAAL MERAH II
Jalan Lingkar Selatan II No. 68 Rt. 45 Kec.Paal Merah
Email : Puskesmas_paalmerah2@yahoo.co.id

LAPORAN AUDIT INTERNAL

A. Latar Belakang
Peningkatan pelayanan fasilitas kesehatan tingkat pertama khususnya Puskesmas,
klinik, dan praktek dokter kepada masyarakat, dilakukan berbagai upaya peningkatan
mutu dan kinerja antara lain dengan pembakuan dan pengembangan system manajemen
mutu dan upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan.
Upaya perbaikan kinerja yang berkesinambungan tersebut memerlukan kegiatan
audit internal oleh auditor yang berkompeten untuk melakukan audit internal secara
objektif yang didasarkan pada standar, kriteria dan elemen penilaian yang ada pada
standar akreditasi yang diterbitkan oleh Kementrian Kesehatan Republik Indonesia dan
Peraturan Perundangan yang berlaku.

B. Tujuan Audit Internal

Tujuan diadakannya Audit Internal di Puskesmas Paal Merah II adalah sebagai
berikut :
1. Untuk memastikan kinerja tiap–tiap unit sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan.
2. Untuk menilai kinerja dari manajemen dan berbagai unit kerja di Puskesmas.
3. Untuk menilai apakah sumberdaya yang dimiliki telah digunakan secara efisien dan
ekonomis.
4. Memberikan rekomendasi untuk memperbaiki kelemahan-kelemahan yang terdapat
dalam Puskesmas.

C. Lingkup Audit
Ruang lingkup audit internal meliputi pemeriksaan dan evaluasi yang memadai
serta efektifitas system pengendalian internal Puskesmas Paal Merah II dan kualitas
kinerja dalam melaksanakan tanggungjawab yang dibebankan.

D. Objek Audit
Audit internal dilakukan pada unit :
a. Administrasi Manajemen (Admen)
b. Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM)
c. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP)
 E. Standar
Standar pelaksanaan audit internal Puskesmas adalah SOP Audit Internal
F. Auditor
Pelaksana Audit Internal adalah Tim Auditor Puskesmas Paal Merah II Kota
Jambi yang terdiri dari :
1. Minarti, Am. Keb
2. Yulianti, Am. Keb
3. Alastri Kusumawati, Amd. Farm
4. Rusmala Aini, S. ST
5. Siswahyun, Amd. Keb
6. Hartaty, SKM
7. Puji Rahayuni, S. Gz
8. Bidan Puji Dwi Azti, SST
9. Sutinah, Am. Ak

G. Proses Pelaksanaan Audit

No Rincian Kegiatan Cara Melaksanakan Kegiatan
1 Persiapan Audit Persiapan auditor
Pelajari KAK
Pemberitahuan audit H-3/ Undangan
Pastikan kelengkapan Instrumen
2 Open Meeting Perkenalkan auditor
Menyampaikan tujuan audit
Menejelaskan proses audit
3 Pengumpulan data Melakukan pengeumpulan data sesuai tahapan
proses audit dengan menggunakan instrumen yang
sudah disusun (Wawancara, Telusur dokumen,
simulasi dll)
4 Analisa data temuan Memebandingkan fakta yang diperoleh dengan
kriteria/ indikator kerja
Melakukan analisis bersama audite terhadap
kesenjangan yg terjadi untuk mencari penyebab
timbulnya kesenjangan
5 Exit meeting Menyampaikan resume temuan, analissi dan
rencana tindak lanjut
Menyepakati RTL terhadap temuan bersama audite
dengan kejelasan kapan waktu temuan akan
diselesaikan
6 Menyusun laporan Menyusun laporan temuan dan tindak lanjut
7 Menyampaikan hasil laporan Menyampaikan hasil laporan kepadakepala
puskesmas, penanggung jawab mutu dan auditee
 8 Menyampaikan hasil audit pada saat Melaporkan hasil audit dan tindak lanjut yg telah
rapat tinjauan mutu dilakukan
Menyampaikan kendala pada waktu perbaikan

H. Hasil dan Analisis Hasil Audit

No Unit Bukti Uraian Standar/ Analisis Tindak Waktu Target
kerja/ Obyekt ketidaksesu Kriteria an Pelaks waktu
Sasaran if aian Perbai anaan penyele
Audit kan saian
1 UGD/ Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Ruang pir ditemukan langkah, dilaksanakan
Tindakan PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
2 Rekam Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Medik/ pir ditemukan langkah, dilaksanakan
Pendafta PMK No simulasi CTPS 6
ran 3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
3 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Pemeriks pir ditemukan langkah, dilaksanakan
aan PMK No simulasi CTPS 6
Umum 3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
4 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Lansia pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
5 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
 PTM pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
6 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
KIA pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
7 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Gizi pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
8 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Imunisas pir ditemukan langkah, dilaksanakan
i PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
9 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
KB/ pir ditemukan langkah, dilaksanakan
KESPR PMK No simulasi CTPS 6
O 3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
10 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Anak pir ditemukan langkah, dilaksanakan
 PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
11 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Gigi pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
12 Ruang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
PKPR pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
13 Laborato Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
rium pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
14 Apotek Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun
15 Gudang Terlam Tidak CTPS 6 Telah - - -
Obat pir ditemukan langkah, dilaksanakan
PMK No simulasi CTPS 6
 3/ Tahun langkah dengan
2014 Ttg menggunakan
STBM hand sanitizer/
air mengalir
dan sabun

Mengetahui, Jambi, Juli 2023

Penanggung Jawab Mutu Koordinator Audit Internal

Drg. Rita Thamrin Ns. Novianty Eva Safitri, S.Kep

NIP 197211192005012013

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI RUANG LABORATORIUM

Tanggal 12 Juni 2023

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI APOTEK
TANGGAL17 JUNI 2023

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI PELAYANAN TB

TANGGAL 17 JUNI 2023

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DIRUANG FARMASI/ GUDANG OBAT

TANGGAL 12 JUNI 2023

DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DIRUANG PELAYANAN UMUM

TANGGAL Mei 2023
 DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DIRUANG PTM

TANGGAL MEI 2023

 DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI RUANG IMUNISASI

TANGGAL MEI 2023

 DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI RUANG LANSIA

TANGGAL MEI 2023

 DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI RUANG KIA

TANGGAL MEI 2023

 DOKUMENTASI AUDIT INTERNAL DI RUANG GIZI

TANGGAL MEI 2023