PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO

DINAS KESEHATAN
UPTD PUSKESMAS ASEMBAGUS
Jl. Raya Banyuwangi Nomor 01 MOJOSARI Telp. (0338) 453 995 E-Mail : asembagusjempol@yahoo.co.id
ASEMBAGUS – SITUBONDO 68373

ANALISA HASIL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL

BULAN JUNI 2016

MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA

UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

LOKET - tidak menggunakan - panggilan dari Prosedur dalam SOP - SOP - tidak - membuat nomer Inovasi pelayanan Audit interna
nomer antrian poli sesuai ada yang Pendaftaran membuat nomer antrian, di loket. selanjutnya di
- tidak menyampaikan tumpukan rekam terlewatkan,tenaga dan tenaga antrian karena - melaksanakan bulan Agustus
jenis pelayanan, hak medis dari loket administrasi tidak administrasi pengunjung pendaftaran
dan kewajiban kepada sehingga ada memiliki STR atau (buku standart masih jarang, sesuai SOP,
pasien, pasien yang kompetensi akreditasi - karena sudah - pelatihan
- petugas tidak sesuai datang terakhir administrasi puskesmas) ada banner jadi petugas loket,
kompetensinya dipanggil lebih tidak
- pelayanan tidak dulu disampaikan
sesuai respon time - pasien tidak kembali,
karena lama mencari membawa KTP - Petugas belum
rekam medis atau KTPK pernah
- petugas bukan mengikuti
dari jurusan pelatihan
rekam medis dan
belum punya

UNIT MASALAH/ BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDART ANALISIS RENCANA RENCANA WAKTU

 KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

sertifikat administrasi
pelatihan apapun loket/pelayanan
,- Rekam medis prima
masih dicari ke '- lama mencari
poli- poli ( untuk rekam medis
pasien karena
kontrol,rekam pengunjung
medis masih di tidak membawa
poli ) KTPK,
'- penomeran
rekam medis
belum baku dan
kurang
koordinasi
dengan poli

TU pemeliharaan jadwal dan buku Belum dilaksanakan Standart Koordinator Konsultasi Monitoring dijadwal Audit interna
prasarana dan monitoring sistemnya akreditasi belum pendamping tugas dan dilakukan selanjutnya di
monitoring fungsi sarana prasarana sarana,prasara memahami koordinator dengan rutin bulan Agustus
prasarana belum di kosong,belum na dan tugasnya sarana
jadwalkan, ada tanda tangan peralatan sehingga hanya prasarana,Koordi
pemeliharaan alat monitoring di menerima nator
belum terjadwal dan masing-masing laporan lesan melaksanakan
belum ada ruangan dan tidak ditulis tugas sesuai
monitoringnya tindak lanjutnya arahan
pendamping

UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU

MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
 YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

Poli umum tidak melakukan Rekam medis Pengisian rekam SOP pelayanan petugas tidak surat Pelatihan Audit interna
konseling, pelayanan pasien medis poli umum patuh SOP, pendelegasian PPI,monitoring selanjutnya di
medis tidak dikerjakan belum ada surat segera dibuat SOP bulan Agustus
semua (suhu, TB/ pendelegasian dalam 1 minggu,
BB), penulisan inform wewenang pelayanan segera
consen tidak diperbaiki minggu
lngkap( ttd dokter, depan sesuai SOP
nama pasien, umur
pasien), surat
pelimpahan ewenang
tidak ada , PPI
( petugas tidak cuci
tangan)

Klinik Gigi penulisan register Register pasien Pengisian register SOP pelayanan persepsi nama KK segera Monitoring SOP audit internal
tidak lengkap poli gigi petugas hanya ditulis selanjutnya di
menulis nama, bulan Agustus
umur, jenis
keluhan dan
diagnosa di
buku register

UNIT MASALAH/ BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDART ANALISIS RENCANA RENCANA

WAKTU
PELAYANAN KETIDAKSESUAIAN OBYEKTIF TERHADAP YANG PENYEBAB TINDAKAN TINDAKAN
 YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN

Klinik KIA Tidak melakukan Rekam medis Pelaksanaan SOP Layanan Tidak patuh Perbaikan sosialisasi SOP, audit internal
KB konseling,pelayanan pasien,lembar pelayanan sesuai SOP Terpadu pada pelayanan,surat monitoring selanjutnya
medis tidak dikerjakan informed SOP,belum ada pendelegasian,PPI SOP,pelatihan PPI dibulan agustus
semua(TTV),Penulisa consent,pelayan surat cuci tangan
n informed consent an pasien pendelegasian dipraktekkan
tidak lengkap,surat wewenang
pendelegasian
wewenang
kadaluarsa,petugas
tidak cuci tangan

Farmasi belum ada etiket pemberian obat Pelaksanaan SOP SOP etiket habis mencetak etiket, Monitoring SOP audit internal
untuk pemberian obat, ke pasien ditulis penyediaan belum menambah selanjutnya
petugas belum menggunakan obat dan mencetak lagi, jumlah tenaga dibulan agustus
merekap pemakaian Spidol, tenaga penggunaan petugas kamar dari magang
obat di register obat bantu apotek obat, SOP obat sendirian perawat yang
setiap hari, petugas merangkap tugas pemberian sehingga belum punya
belum mengarsip sebagai tenaga informasi kewalahan STR, monitoring
lembar penerimaan kebersihan penggunaan dengan perbaikan aplikasi
obat dari GFK dan obat, SOP tugasnya, kamar obat,
lembar permintaan penanganan sistem aplikasi screenshot sms
obat, belum ada obat dalam permintaan
catatan urutan obat kadarluarsa perbaikan, obat ,pengusulan
sesuaitanggal permintaan obat pelaksanaan
kadarluwarsa, petugas lewat Sms , pembangunan
belum menulis sistem dalam gudang.
lengkap kartu stok perbaikan,
barang setiap hari,
UNIT MASALAH/ BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAIAN STANDART ANALISIS RENCANA RENCANA
WAKTU
PELAYANAN KETIDAKSESUAIAN OBYEKTIF TERHADAP YANG PENYEBAB TINDAKAN TINDAKAN
 YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN PENYELESAIAN

UGD buku obat emergensi tidak ada buku Keterampilan Managemen kurangnya perbaikan buku Monitoring SOP audit internal
belum, pelayanan obat emergency, Penaganan gawat ABC monitoring dari obat, pelatihan dan kalakarya PGD selanjutnya
gawat darurat belum pelayanan gawat darurat koordinator dan tindakan gadar dibulan agustus
sesuai standart darurat belum kurang terhadap petugas
sesuai standart memahami
managemen
ABC

Klinik tidak menulis keluhan pasien disiplin petugas SOP klinik tidak ada status melengkapi Monitoring SOP audit internal
Sanitasi permasalahan pasien, tidak ditulis, terhadap SOP sanitasi khusus untuk dokumen rekam selanjutnya
( Kesling) tidak melaksanakan tidak ada status pengunjung medik kunjungan dibulan agustus
evaluasi, RTL, untuk klinik sanitasi, klinik sanitasi,
terhadap keluhan pengunjung petugas kesling programer kesling
pasien, tidak klinik sanitasi MPP sehingga membimbing
mendokumentasikan kinerja petugas
hasil tindak lanjut menurun, pendamping
klinik sanitasi, belum petugas sehingga tahu
memenuhi target pendamping tupoksinya, kaji
kesling belum banding
memahami
tupoksi kesling

MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA

UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN
Ponkesdes Tidak semua arsip Arsip Tidak patuh standart Sistem Belum diprint Pengajuan ATK Monitoring terpadu audit internal
Trigonco laporan ada di laporan ,visualis pencatatan dan Pencatatan dan karena tinta yang pustu ponkesdes selanjutnya di
ponkesdes,grafik tidak asi data pelaporan pelaporan habis,belum habis,melengkapi bulan Agustus
dibuat per bulan tahu model laporan,konsultasi
grafiknya dengan programer
dalam pembuatan
grafik

Ponkesdes prosedur penerimaan Rekam medis disiplin petugas Sistem petugas tidak membuat grafik, setiap laporan W2 audit internal
Mojosari pasien tidak sesuai, dan arsip tidak terhadap proses Pencatatan dan disiplin, kerjasama petugas register dan arsip selanjutnya di
hasil pelayanan belum engkap,register pencatatan dan pelaporan petugas banyak ditingkatkan, lapaoran harus bulan Agustus
dimasukkan ke tidak lengkap pelaporan kegiatan diluar membuat SOP dibawa ditanda
masing-masing gedung yang sesuai tangani
register BP setiap programer,monitori
selesai pelayanan, ng terpadu pustu
yang dilaporkan tidak ponkesdes
sesuai dengan register
untuk kasus diare
mingguan, grafik
belum dibuat
visualisasi data tidak
sesuai, ada laporan
yang tidak diarsip

MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA

UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

Program Gizi , - belum informasi ke sistem belum berjalan SOP pojok gizi tidak sempat meningkatkan monitoring SOP audit intrnal bulan
merencanakan diit pasien tidak secara maksimal mencari form di kerjasama dengan agustus
 hanya menunjukkan ditulis dalam rekam medis, poli lain untuk
leaflet, - tidak ada rekam medis, rencana diit merujuk pasien
buku RTL, - register form asuhan berupa leaflet dengan penyakit
kunjungan pojok gizi pojok gizi buat perorangan kronis,
hanya sampai bulan kosong, mengacu pada degeneratif, ibu
maret 2016, - target pelayanan gizi hamil, dan balita
belum terpenuhi di puskesmas,
rujukan dari
poli kurang

Posyandu Tidak ditemukan Tidak ditemukan            

Desa masalah masalah
Wringinanom

posyandu tidak memenenuhi tidak ada sistem tidak berjalan standart kader kurang posyandu 5 Meja refreshing Kader audit internal
Desa standart posyandu( 5 pendaftaran, posyandu 5 mengerti selanjutnya
Kertosari meja), jadwal tidak tidak ada meja prosedur 5 dibulan agustus
sesuai penyuluhan Meja, kurang
Gizi, tidak ada disiplin waktu
undangan hanya
siaran pagi tadi

MASALAH/ KETIDAKSESUAIAN STANDART RENCANA RENCANA

UNIT BUKTI-BUKTI ANALISIS WAKTU
KETIDAKSESUAIAN TERHADAP YANG TINDAKAN TINDAKAN
PELAYANAN OBYEKTIF PENYEBAB PENYELESAIAN
YANG DITEMUKAN STANDART DIGUNAKAN PERBAIKAN PENCEGAHAN

surveyland pemeriksaan pasien dari semua disiplin petugas Pedoman rutinitas yang posbindu Monitoring saat itu juga yaitu
( posbindu) tidak lengkap, pengunjung terhadap SOP POSBINDU dilakukan dilaksanakan posbindu tanggal 24-6-2016
desa Bantal konseling tidak posbindu tidak hanya sesuai SOP
dilakukan, RTL hanya diukur lingkar pengukuran
 membahas jadwal perutnya, pasien BB, TB dan
berikutnya tidak Tensi
dikonseling

MENGETAHUI: Asembagus, 30 juni 2016

Kepala UPTD Puskesmas Asembagus Ketua tim Audit

drg. S U G I Y O N O Ari widiastuti AM.d Kep

NIP. 1974202 200501 1 010 NIP. 19800125 200501 2 009