2.

Rencana audit (Audit Plan)

Puskesmas Loano

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/wa Tanggal/wak Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan ktuaudit I tu audit II pelaksanaan
audit sebagai acuan
1 UKM : 1. Legimah Pelaksanaan SOP Posbindu Februari Agustus Posbindu desa
POSBINDU 2. Swasti L Posbindu 2019 2019 trirejo
3. Ari. W
4. Giska.L
5. Anang. S
 3. Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM (posbindu)

Auditor : Legimah, Swasti L , Ari. W, Giska.L, Anang. S

Waktu pelaksanaan : Februari 2019

Instrumen Audit :
N Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan (berdasarkan Temuan audit Rekomendasi
o dokumen pendukung) audit
(korektifataupreve
ntif)
1. SOP Posbindu 1. Apakah ada SOP Ada - -
Posbindu
2. Apakah ada surat Ada
pemberitahuan ke
desa
3. Apakahmelaksan
akan kegiatan 5 ada
langkah
(registrasi,
wawancara,
pengukuran TB,
BB, imt, lingkar
perut,
pengukuran
tekanan darah,
konseling)

2. SPM 1. Apakah hasil Tidak Sesuai pelaksanaan Membuat jadwal

kegiatan posbindu kegiatan pelaksanaan pada
sesuai dengan posbindu sore/malam hari
target SPM dilaksanakan
pada pagi hari
dimana usia
produktif pada
jam itu sedang
bekerja/
sekolah