2.

Rencana audit (Audit Plan)

Puskesmas Loano

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/wa Tanggal/wak Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan ktuaudit I tu audit II pelaksanaan
audit sebagai acuan
1 ADMEN : 1. Ari T A Memelihara SK Kepala 16 Mei 2019 Taman depan
Pemeliharaan 2. Drg. Hesti taman Puskesmas Loano 2019 Ruang KIA
Taman 3. Restuwati tentang Puskesmas
4. Yuliana Penanggungjawab Loano
5. Indra F Rumah Tangga
 3. Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : ADMEN (Pemeliharaan Taman)

Auditor : Ari T A, Drg. Hesti, Restuwati, Yuliana, Indra F
Waktu pelaksanaan : 16 Mei 2019
Instrumen Audit :
N Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan Temuan audit Rekomendasi
o (berdasarkandokumenpenduk audit
ung) (korektifataupreve
ntif)
1. SK Kepala 1. Apakah ada SK Ada - -
Puskesmas Loano tentang
tentang pemeliharaan
Penanggungjawab rumah tangga ?
Rumah Tangga
2. Apakah ada SK Tidak ada pelaksanaan Membuat SK
tentang pemeliharaan penanggungjawab
penanggungjawab taman tidak pemeliharaan
pemeliharaan sesuai dengan taman
taman? SK
3. Apakah ada SOP Tidak ada pelaksanaan Membuat SOP
Pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
taman? taman tidak taman
sesuai dengan
SOP
4. Adakah jadwal Tidak ada pelaksanaan Membuat jadwal
pemeliharaan pemeliharaan pemeliharaan
taman taman tidak taman.
sesuai dengan
jadwal