2.

Rencana audit (Audit Plan)

Puskesmas Loano

No Unit Auditor Proses/kegiatan Standar/kriteria Tanggal/wa Tanggal/wak Tempat

kerja/Sasaran yang diaudit yang digunakan ktuaudit I tu audit II pelaksanaan
audit sebagai acuan
1 UKM : 1. Dr. Bayu Pelaksanaan SOP Posbindu Februari Agustus Posbindu desa
POSBINDU Utaminin Posbindu 2019 2019 trirejo
gtyas
2. Ari
Wardhani
3.
 3. Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : UKM (posbindu)

Auditor : dr. Bayu Utaminingtyas, Ari Wardhani

Waktu pelaksanaan : Agustus 2019

Instrumen Audit :
N Kriteria audit Daftar Pertanyaan Fakta lapangan (berdasarkan Temuan audit Rekomendasi
o dokumen pendukung) audit
(korektifataupreve
ntif)
1. SOP Posbindu 1. Apakah ada SOP Ada - -
Posbindu
2. Apakah ada surat Ada
pemberitahuan ke
desa
3. Apakahmelaksan
akan kegiatan 5 ada
langkah
(registrasi,
wawancara,
pengukuran TB,
BB, imt, lingkar
perut,
pengukuran
tekanan darah,
konseling)
2. SPM 1. Apakah hasil Tidak Sesuai pelaksanaan Pembuatan jadwal
kegiatan posbindu kegiatan posbindu yang
sesuai dengan posbindu disesuaikan
target SPM dilaksanakan dengan jadwal
pada pagi hari kegiatan
dimana usia masyarakat
produktif pada
jam itu sedang
bekerja/
sekolah