1.

JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun : 2018

Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

ADMEN : Kebersihan April 2018 November 2018

 4. Form Ringkasan Temuan Audit dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : ADMEN membersihkan kebersihan lingkungan ( Taman )

Tanggal Pemeriksaan : April 2018

Ketidaksesuaian Waktu
Uraian Bukti-bukti Standar/Kriteria
No terhadap Analisis Tindakan perbaikan penyelesaia
Ketidaksesuaian Objektif yang digunakan n
standar/instrumen

1 petugas tidak APD ada, tetapi petugas tidak SOP membersihkan tidak ada petugas 1 hari
menggunakan APD petugas tiudak menggunakan APD taman keseuaian menggunakan APD
memakai antara SOP setiap kali
dengan yang melakukan
dilakukan. ., pembersihan
lingkungan

2 petugas tidak rumput liar petugas tidak SOP membersihkan petugas belum mensosialisasikan 1 hari
mencabut rumput liar cukup banyak di mencabut rumput taman mengetahui kepada petugas
sesuai dengan jadwal lingkungan liar sesuai dengan jadwal yang tentang jadwal dan
sekitar. jadwal sudah dibuat. petugas mematuhi
jadwal yang sudah
dibuat.