No Uraian Analisis Rencana Target Waktu Penanggung Waktu Pelaksanaan Status Penyelesaian
ketidaksesuaian / Ketidaksesuaian/ Tindak Lanjut Penyelesaian jawab Tindak Lanjut
Masalah Masalah
2 SOP belum di buat Membuat SOP 1 minggu Bu Prasanti 9-16 November Selesai
pembuatan
SPJ
3 Target capain Capaian Diupayakan 1 bulan Bu Prasanti 9 November sampai Dalam proses
anggaran di trimester I: 0% agar setiap selambat – lambatnya
trimester I belum Timester 2: program tanggal 9 Desember
memenuhi 8.9% melaksanaka
Trimester 3: n kegiatan
56.5% sesuai dengan
Karena tidak waktu yang
semua kegiatan sudah di
dilakukan pada tentukan.
waktu yang Supaya target
sama. Dan yang di
setiap program harapkan
sudah di beri dapat
tahu untuk tercapai.
pelaksanaan
kegiatan agar di
lakukan tepat
waktu.