1.

JADWAL AUDIT INTERNAL

Tahun : 2019

Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sept Okt Nov Des

UKP 6-Jan-19
 4. Form Ringkasan Temuan Audit dan
Rencana Tindak Lanjut

Unit Yang Diperiksa : UKP Sterilisasi Alat ( Ruang IGD )

Tanggal Pemeriksaan : 6 januari 2019

Ketidaksesuaian Waktu
Uraian Bukti-bukti Standar/Kriteria
No terhadap Analisis Tindakan perbaikan penyelesaia
Ketidaksesuaian Objektif yang digunakan n
standar/instrumen

1 petugas tidak jadwal ada, tetapi petugas tidak SOP sterilisasi alat tidak ada petugas mematughi 1 hari
mematuhi jadwal petugas tidak mensterilkan alat keseuaian jadwal sterilasasi
sterilisasi alat mematuhi. sesuai jadwal antara SOP alat, yang telah
dengan yang ditentukan
dilakukan.

2 petugas tidak SOP ada, tetapi petugas mensteril SOP sterilisasi alat petugas kurang mensosialisasikan 1 hari
melakukan kegiatan petugas belum alat tidak mematuhi SOP kepada petugas
pensterilan alat sesuai mematuhi bersamaan yang telah ada. tentang SOP dan
dengan SOP ( insidentil ), tidak petugas mematuhi
diberi label/ tanggal SOP yang sudah
dibuat.
3 Tidak ada operan Buku inventaris inventaris Sterilisasi SOP sterilisasi alat Petugas belum Petugas membuat 1 hari
Steril Alat, pada saat Sterilisasi Alat Alat tidak dilakukan membuat Buku Buku inventaris
pergantian Shift inventaris Sterilisasi Alat, dan
Sterilisasi Alat melakukan operan
pada saat pergantian
shift