INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yg di audit : KAMAR BERSALIN

Proses yg di audit : Sterilisasi tidak sesuai dg SOP

Auditor : 1. Dotyk Nur Affida

2. Yayik Dewi

Waktu pelaksanaan : Juni 2023

Auditee :. Retno Krisminingtyas

KRITERIA DAFTAR PERTANYAAN TELUSUR DOKUMEN TEMUAN AUDIT

AUDIT
.Apakah saat menerima alat Sudah ada buku penerimaan Sudah terdapat buku
dan bahan bekas pakai dari dan pengambilan alat. penerimaan dan pengambilan
unit yang ada di puskesmas alat
sudah ditulis di buku
penerimaan dan
Pelaksanaan pengambilan alat?
sterilisasi harus
sesuai dg SOP Apakah ada SOP sterilisasi Ada SOP sterilisasi SOP sudah ada namun belum
di temple.

Apakah alat yang sudah di Belum ada tanggal dan label

steril ditempatkan di tempat pada alat yang sudah di
yang sudah ditentukan dan sterilisasi.
di beri label yang berisi
tanggal.

Rekomendasi : Sosialisasi sterilisasi sesuai SOP pada kelas nakes

 INSTRUMEN AUDIT

Nama unit yg di audit : UGD

Proses yg di audit : Sterilisasi tidak sesuai dg SOP

Auditor : 1. Dotyk Nur Affida

2. Yayik Dewi

Waktu pelaksanaan : Juni 2023

Auditee : Danar Bagus

KRITERIA AUDIT DAFTAR PERTANYAAN TELUSUR DOKUMEN TEMUAN AUDIT

Apakah saat menerima alat Belum ada buku Tidak terdapat buku
dan bahan bekas pakai dari penerimaan dan penerimaan dan
unit yang ada di puskesmas pengambilan alat. pengambilan alat
sudah ditulis di buku
penerimaan dan
pengambilan alat?

Pelaksanaan Apakah ada SOP sterilisasi Ada SOP sterilisasi SOP sudah ada namun
sterilisasi harus belum di temple.
sesuai dg SOP
Apakah alat yang sudah di Belum ada tanggal dan
steril ditempatkan di tempat label pada alat yang
yang sudah ditentukan dan sudah di sterilisasi.
di beri label yang berisi
tanggal.

Rekomendasi : Sosialisasi sterilisasi SOP pada kelas nakes.

 Nama unit yg di audit : POLI GIGI

Proses yg di audit : Sterilisasi tidak sesuai dg SOP

Auditor : 1. Dotyk Nur Affida

2. Yayik Dewi

Waktu pelaksanaan : Juni 2023

Auditee : Didik Susilo

KRITERIA AUDIT DAFTAR TELUSUR DOKUMEN TEMUAN AUDIT

PERTANYAAN
Apakah saat menerima Belum ada buku penerimaan Tidak terdapat buku
alat dan bahan bekas dan pengambilan alat. penerimaan dan
pakai dari unit yang ada pengambilan alat
di puskesmas sudah
ditulis di buku
penerimaan dan
pengambilan alat?
Pelaksanaan sterilisasi
harus sesuai dg SOP Apakah ada SOP Ada SOP sterilisasi SOP sudah ada namun
sterilisasi belum di temple.

Apakah alat yang sudah Belum ada tanggal dan

di steril ditempatkan di label pada alat yang
tempat yang sudah sudah di sterilisasi
ditentukan dan di beri
label yang berisi tanggal.

Rekomendasi : Sosialisasi sterilisasi sesuai SOP pada kelas nakes