INSTRUMEN AUDIT INTERNAL PMKP SEPTEMBER 2019

Nama yang diaudit : PMKP

Auditor : dr. Debby
Waktu Pelaksanaan : 23 September 2019
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Temuan Audit Rekomendasi
Lapangan Audit
1 Standar 1. Apakah ada SK tentang Ada Masih SK lama Mereview apakah
Akreditasi kewajiban tenaga klinis masih relevan
9.1.1 dalam meningkatkan
mutu klinis dan
keselamatan pasien
2. Bagaimana cara Ada Identifikasi penetapan indikator mutu Nihil
pemilihan dan penetapan dengan 3H + 1P
prioritas indikator mutu
klinis di puskesmas?
3. Apakah dilakukan Ya Data mentah, rekap, dan analisis Tempat dokumen
pengumpulan data, tersedia namun tempat dokumen diperbaiki
analisis, dan pelaporan tidak memadai
mutu klisis secara
berkala?
4. Bagaimana evaluasi dan Ada Disampaikan melalui mini lokakarya Tempat dokumen
tindak lanjut hasil dan RTM diperbaiki
monitoring dan penilaian
mutu klinis?
5. Adakah bukti identifikasi Ya Dokumen rahasia tidak disimpan Tempat dokumen
dan dokumentasi secara memadahi diperbaiki
terhadap KTD, KTC,
KPC, dan KNC?
6. Bagaimana analisis dan Ada Dilakukan RCA sebagai rekomendasi Nihil
tindak lanjut dari kejadian ke kepala puskesmas dan monitoring
insiden tsb? hasil tindak lanjut
 9.1.2.2 7. Bagaimana pelaksanaan Ada Dimonitor setiap 3 bulan Nihil
budaya mutu dan
keselamatan pasien
dalam pelayanan?
SOP 8. Bagaimana tata kelola Belum Dokumen PMKP belum tersimpan Koordinasi
Penyimpanan penyimpanan dokumen ada dengan baik dengan admen
Dokumen PMKP? untuk pengelolaan
penyusunan
dokumen
9. Bagaimana tata kelola Belum Dokumen rahasia PMKP belum Koordinasi
penyimpanan dokumen ada tersimpan dengan baik dengan admen
PMKP? untuk pengelolaan
penyusunan
dokumen
Kerangka 10.Bagaimana tentang Ada Terlaksana sesuai jadwal dan Nihil
Acuan pelaksanaan rapat PMKP? terdokumentasi dengan baik

Mengetahui,
Kepala Puskesmas Ketua Tim Audit Auditee

dr. Eko Cahyo P dr. Debby Nurima D dr. Harnugrahanto Supenojati

NIP. 197702192006041010 NIP. 198905042019022005 NIP. 198905102019021002