PDCA

NO Masalah Analisis Masalah Plan Do Check Action Keterangan

1 Pelaksanaan Jadwal audit Pendekatan Merubah Petugas Petugas Sudah

audit internal internal telah dengan jadwal poli gigi
auditee
poli gigi dilaksana
tidak sesuai dibuat tetapi audit dan klinik dan kan
dengan jadwal auditor dan internal sterilisasi
Auditor permata
yang telah auditee belum memfasilitasi/ melakukan
dibuat & RTL melaksanakan berkomit sterilisasi
mendampingi
belum tindak lanjut auditee untuk men di ruang
ditindaklanjuti dari temuan membuat untuk CSSD
audit tindak lanjut sterilisasi
dari temuan Auditor
audit
di ruang
CSSD mulai
melakukan
audit
Jadwal
sesuai
audit jadwal
internal
terlampir
 JADWAL AUDIT SEPTEMBER – DESEMBER 2019
UNIT YANG
No SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER DESEMBER
DIAUDIT

Pencatatan Pelaksanaan
1 MANAJEMEN Kearsipan Keuangan
Program

Auditor Eni Muftika Endang Setiani Hidayatus S

2 UKM Pelaksanaan BIAS PIS-PK Promkes

Auditor Endah Setyawati Betty Setyowati Rena A

3 UKP PMKP IGD + RANAP PKD Karanggondang

Auditor dr. Debby Mikha Wiji Tyas S Rita Eko Z