EP 1 1. Adanya peran aktif tenaga klinis dalam ada peran aktif tenaga klinis dalam merencanakan dan sosialisasikan tentang Mutu klinis
merencanakan dan mengevaluasi mutu mengevalusi mutu layanan ,ada absen keselamatan Pasien pada seluruh staf
pertemuan ,notulen hanya kegiatan program belum pelayanan baik UKM maupun UKP
layanan klinis dan upaya peningkatan menentukan indikator membuat indikator namun belum
keselamatan pasien. memahaminya,di TIM mUTU sudah diganti sehingga
sulit menelusuri hasil kegiatan 3 tahun terahkir
EP 2 2. Ditetapkan indikator dan standar mutu ada di tetapkan Indikator dan Standar mutu layanan perbaiki indikator layanan dan standarnya
klinis untuk monitoring dan penilaian mutu klinis ,namun belum tepat sasaran dalam
menetapkannya ,sehingga permasalahan klasik di PKM
klinis. belum bisa terselesaikan
EP 3 3. Dilakukan pengumpulan data, analisis, dan ada pengumpulan data ,namun perubahan dari pertama perbaiki dan pahami indikator ,buat DO
pelaporan mutu klinis dilakukan secara kali diakreditasi tidak ada dokumen dan telah sehingga dapat dilaksanakan penilaian
ditentukan indikator yang baru
berkala.
EP 4 4. Pimpinan Puskesmas bersama tenaga klinis belum dilakukan monitoring dan Tindak lanjut hasil lakukan pengumpulan dan pengelolaan
melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap monitoringnya data menggunakan alat menegement PDCA
hasil monitoring dan penilaian mutu klinis.
EP 5 5. Dilakukan identifikasi dan dokumentasi belum dilakukan identifikasi dan dokumentasi Tim UKP dan TIM mutu agar melakukan
terhadap Kejadian Tidak Diharapkan (KTD), KTD,KTC,KPC namun ada sebagian KNC di kamar obat identifikasi dan dokumentasikan
Kejadian Tidak Cedera (KTC), Kondisi
Potensial Cedera (KPC), maupun Kejadian
Nyaris Cedera (KNC).
EP 6 6. Ditetapkan kebijakan dan prosedur ada kebijakan/SOP penanganan KNC
penanganan KTD, KTC, KPC, KNC, dan
risiko dalam pelayanan klinis.
EP 7 7. Jika terjadi KTD, KTC, dan KNC ada kejadian KNC yang telah dilakukan analisanya
dilakukan analisis dan tindak lanjut.
EP 8 8. Risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam ada kejadian KNC yang telah dilakukan identifikasi dan bikin catat dan dokumentasikan kegiatan
pelayanan klinis diidentifikasi, dianalisis dan analisanya bukti tindak lanjut belum ada yang telah dilaksanakan sesuai tindak lanjut
yang ditetapkan
ditindaklanjuti.
EP 9 9. Dilakukan analisis risiko dan upaya-upaya ada kejadian KNC yang telah dilakukan identifikasi dan dokumentasikan proses dan langkah-
untuk meminimalkan risiko pelayanan klinis analisanya serta tindak lanjutnya langkah yang dilakukan sesuai tindak
lanjutnya
EP 10 10. Berdasarkan hasil analisis risiko, adanya belum ada dokumen bukti tentang analisa dilakukan Tim UKP dan TIM mutu agar melakukan
kejadian KTD, KTC, KPC, dan KNC, upaya sesuai prinsip PDCA identifikasi dan dokumentasikan
peningkatan keselamatan pasien direncanakan,
dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindaklanjuti
Jumlah
EP 2 2. Budaya mutu dan keselamatan pasien sudah ada perbaikan budaya mutu antara lain dengan Tim Mutu agar melakukan sosialisasi dan
diterapkan dalam pelayanan klinis melengkapi identifikasi dokumen RM ,sterilisasi pemahaman tentang sasaran mutu
peralatan medis dilakukan terpisah namun peralatan pelayanan pasien.
masih didalam sterisator walau sudah di setirilkan.
EP 3 3. Ada keterlibatan tenaga klinis dalam tidak terlihat notulen rapat yang menyatakan tenaga Tim Mutu agar melakukan sosialisasi dan
kegiatan peningkatan mutu yang ditunjukkan klinis lain terlibat dalam kegiatan menyusun indikator pemahaman tentang sasaran mutu
untuk perbaikan prilaku petugas ,namun belum bisa pelayanan pasien.
dalam penyusunan indikator untuk menilai menjelaskan materi perbaikan mutu
perilaku dalam pemberian pelayanan klinis
dan ide-ide perbaikan
Jumlah
EP 2 2. Ada program/kegiatan peningkatan mutu tidak ada dokumen bukti telah dilakukan kegiatan Tim Mutu agar melakukan perencanaan
layanan klinis dan keselamatan pasien yang tersusun dan direncanakan oleh tenaga klinis terkodumentasi seperti ruang pelayanan
yang akan diperbaki,besaran alokasi dll
disusun dan direncanakan oleh tenaga klinis. sesuai PDCA
EP 3 3. Program/kegiatan tersebut dilaksanakan tidak ada dokumen bukti telah dilakukan kegiatan Tim Mutu agar melakukan perencanaan
sesuai rencana, dievaluasi, dan ditindak lanjuti tersusun dan direncanakan oleh tenaga klinis terkodumentasi seperti ruang pelayanan
yang akan diperbaki,besaran alokasi dll
sesuai PDCA
Jumlah
EP 3 3. Setiap tenaga klinis dan manajemen ada absensi pertemuan namun notulen yang dibuat Tim Mutu - Tenaga klinis untuk belajar
memahami pentingnya peningkatan mutu dan tidak ada menyatakan pemahaman petugas akan memahami dalam melaksanakan proses
pentingnya peningkatan mutu dan keselamatan manajemen peningkatan mutu dan KS dan
keselamatan dalam layanan klinis pelayanan dipahami setiap tenaga klinis
EP 4 4. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga belum ada dokumen prioritas pelayanan yang akan Tim Mutu - Tenaga klinis untuk belajar
klinis menetapkan pelayanan prioritas yang diperbaiki namun pada telusur dan simulasi petugas kembali pemahaman proses manajemen
belum paham peningkatan mutu dan KS sesuai PDCA
akan diperbaiki
EP 5 5. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga rencana prioritas yang dilakukan baru terbatas pada lakukan dokumentasi rencana perbaikan
klinis menyusun rencana perbaikan pelayanan perbaikan fisik ,standar mutu belum dilakukan pada prilaku petugas yang memang menjadi
keluhan pelanggan
prioritas yang ditetapkan dengan sasaran yang
jelas
EP 6 6. Kepala Puskesmas bersama dengan tenaga rencana prioritas yang dilakukan baru terbatas pada lakukan juga rencana perbaikan pada
klinis melaksanakan kegiatan perbaikan perbaikan fisik ,standar mutu belum dilakukan prilaku petugas yang memang menjadi
keluhan pelanggan
pelayanan klinis sesuai dengan rencana
EP 7 7. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana prioritas yang dilakukan baru terbatas pada lakukan juga rencana perbaikan pada
kegiatan perbaikan pelayanan klinis perbaikan fisik ,standar mutu belum dilakukan prilaku petugas yang memang menjadi
keluhan pelanggan
Jumlah
EP 2 2. Standar tersebut disusun berdasarkan acuan terlihat tim mutu belum memahami acuan dalam pedomani standar layanan klinis uang baku
yang jelas menetapkan standar pelanyan klinis
EP 3 3. Tersedia dokumen yang menjadi acuan dukumen yang menjadi acuan dalam menyusun standar buat dokumen acuan untuk 10 penyakit
dalam penyusunan standar tersedia ,namun baru untuk kasus kasus prpolanis terbanyak dan kasus tindakan terbanyak
EP 4 4. Ditetapkan prosedur penyusunan ada ditetapkan prosedur penyusunan SOP layanan klinis tetapkan standar prosedur untuk layanan
standar/prosedur layanan klinis yang paling sering dijumpai/10 penyakit
terbanyak
EP 5 5. Penyusunan standar/prosedur layanan klinis penyususnan sudah sesuai standar yang ditetapkan
sesuai dengan prosedur
Jumlah
EP 2 2. Ditetapkan sasaran-sasaran keselamatan ada dokumen indikator layanan mutu,namun telusur Tim mutu agar lakukan evaluasi indikator
pasien sebagaimana tertulis dalam Pokok indikator mutu yang disusun belum terkait perbaikan dan sasaran yang akan diperbaiki dalam
prilaku pelayanan klinis
Pikiran.
EP 3 3. Dilakukan pengukuran mutu layanan klinis indikator layanan mutu,namun telusur indikator mutu Tim mutu agar lakukan evaluasi kembali
mencakup aspek penilaian pasien, pelayanan yang disusun belum sampai pada penilaian aspek klinis penetapan indikator dan sasaran yang akan
diperbaiki dalam pelayanan klinis
penunjang diagnosis, penggunaan obat
antibiotika, dan pengendalian infeksi
nosokomial
EP 4 4. Dilakukan pengukuran terhadap indikator- belum ada dokumen tentang pengukuran indikator - Tim mutu agar lakukan evaluasi kembali
indikator keselamatan pasien sebagaimana indikator yang mencakup penilaian di unit pelayanan penetapan indikator dan sasaran yang akan
diperbaiki dalam pelayanan klinis
tertulis dalam Pokok Pikiran
Jumlah
EP 2 2. Target tersebut ditetapkan dengan tidak ada dokumen data pencapaian sebelumnya ,apa Tim mutu agar lakukan evaluasi kembali
mempertimbangkan pencapaian mutu klinis yang akan diperbaiki namun sudah ada penetapkan penetapan indikator dan sasaran yang akan
target perbaikan mutu pelayanan klinis . diperbaiki dalam pelayanan klinis
sebelumnya, pencapaian optimal pada sarana
kesehatan yang serupa, dan sumber daya yang
dimiliki
EP 3 3. Proses penetapan target tersebut melibatkan ada absensi pertemuan namun notulen rapat belum sosialisasikan dan lengkapi target mutu
tenaga profesi kesehatan yang terkait mencerminkan sosialisasi target bersama staf pelayanan yang ditetapkan dengan dipinisi
yang akan dicapai. operasionalnya dan gunakan SOP
monitoringnya
Jumlah
EP 2 2. Data mutu layanan klinis dan keselamatan ada dokumen data pengumpulan , kalaupun ada Tim mutu agar lakukan evaluasi kembali
pasien didokumentasikan kegiatan ini baru dimulai di bulan Mei 2018 proses penetapan indikator dan sasaran
yang akan diperbaiki dalam pelayanan klinis
serta target nya
EP 3 3. Data mutu layanan klinis dan keselamatan Ada dokumen proses analisa data belum ada ,rencana Tim mutu agar lakukan evaluasi kembali
pasien dianalisis untuk menentukan rencana ataupun langkah-langkah perbaikan sudah dibuat proses penetapan indikator dan sasaran
yang akan diperbaiki dalam pelayanan klinis
dan langkah-langkah perbaikan mutu layanan serta target nya
klinis dan keselamatan pasien
Jumlah
EP 2 2. Terdapat tim peningkatan mutu layanan ada Tim peningkatan mutu layanan klinis namun tidak Tim Pendamping agar dapat memberikan
klinis dan keselamatan pasien yang berfungsi punya dokumen rencana kegiatan , bimbingan agar menjalankan proses
administrasi Proses manajemen
dengan baik
EP 3 3. Ada kejelasan uraian tugas dan tanggung ada dokumentasi uraian tugas dan tanggung jawab sosialisasikan uraian tugas dan SOP yang
jawab tim masing anggota serta rencana apa yang akan dilakukan akan dilakukan tim
namun belum ada notulen rapat konsolidatasi kegiatan.
EP 4 4. Ada rencana dan program peningkatan Ada dokumentasi program peningkatan mutu pelayanan Tim mutu EVALUSI uraian tugas dan jadwal
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien klinis dan keselamatan pasien kegiatan secara teratur
yang dilaksanakan sesuai dengan rencana
yang disusun
Jumlah
EP 2 2. Dilakukan analisis dan diambil kesimpulan ada dokumen analiasa hasil pengumpulan monitoring Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
untuk menetapkan masalah mutu layanan layanan mutu namun sudah ada rekap monitoring kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
klinis dan masalah keselamatan pasien
EP 3 3. Dilakukan analisis penyebab masalah Ada dokumen dan proses analisa yang dibuat pada Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
masalah yang di tindaklanjuti ,namun langsung di buat kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
indak lanjut
EP 4 4. Ditetapkan program-program perbaikan ada dokumen dinyatakan program yang akan diperbaiki Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
mutu yang dituangkan dalam rencana namun sebatas sarana fisik ,proses masih butuh evalusi kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
perbaikan mutu
EP 5 5. Rencana perbaikan mutu layanan klinis dan ada dokumen dinyatakan program yang akan diperbaiki Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
keselamatan pasien disusun dengan namun sebatas sarana fisik ,proses masih butuh evalusi kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
mempertimbangkan peluang keberhasilan, dan
ketersediaan sumber daya
EP 6 6. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk tidak ada dokumen tentang kejelasan penanggung Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
melaksanakan kegiatan perbaikan yang jawab pemantauan perbaikan kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
direncanakan
EP 7 7. Ada kejelasan Penanggung jawab untuk tidak ada dokumen tentang kejelasan penanggung Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
memantau pelaksanaan kegiatan perbaikan jawab pemantauan perbaikan kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
EP 8 8. Ada tindak lanjut terhadap hasil tidak ada dokumen tentang kejelasan penanggung Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
pemantauan upaya peningkatan mutu layanan jawab pemantauan perbaikan kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
klinis dan keselamatan pasien
Jumlah
EP 2 2. Dilakukan evaluasi terhadap hasil penilaian tidak ada dokumen evaluasi atas pencatatan Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
dengan menggunakan indikator-indikator pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien
untuk menilai adanya perbaikan
EP 3 3. Hasil perbaikan ditindak lanjuti untuk tidak ada catatan progres pelaksanaantindak lanjut hasil Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
perubahan standar/prosedur pelayanan. evaluasi peningkatan mutu kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
EP 4 4. Dilakukan pendokumentasian terhadap ada pen dokumentasian dalam peningkatan mutu Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
keseluruhan upaya peningkatan mutu layanan layanan berupa langsung tindak lanjut kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
klinis dan keselamatan pasien
Jumlah
EP 3 3. Dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tdak ada dokumen tentang progres kegiatan ,saat Tim Mutu agar dapat meberikan bimbingan
sosialisasi dan komunikasi tersebut simulasi petugas belum memahami tentang mutu dan kembali dan lakukan perbaikan prosesnya
perbaikannya
EP 4 4. Dilakukan pelaporan hasil peningkatan ada dokumen tentang pelaporan ke tingkat lanjut pimpinan puskesmas dan tim Mutu agar
mutu layanan klinis dan keselamatan pasien namun belum di tindaklanjuti dinkes dapat melaksanakan kembali proses
perbaikan Mutu dan keselamatan pasien
ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sesuai panduan dan peraturan pelayanan
klinis
Jumlah
Total Skor
Total EP
CAPAIAN
Target
Rencana Perbaikan Dokumen Telusur PIC Pelaksa
naan
Mensosialisasikan Mutu klinis keselamatan Segera di tindak lanjuti Pandu 2019
pasien kepada seluruh staff pelayanan
Menetapkan Indikator klinis, yang tepat Indikator mutu layanan klinis Pandu 2019
sasaran, sehingga permasalahan klasik di pkm
dapat terselesaikan
Memperbaiki dan memahami indikator mutu, data segera dibuat Pandu 2019
membuat DO
Sudah di lakukan dan dibuat PDCA tetapi membuat PDCA Pandu 2019
belum maksimal
Sudah dilakukan pendataan dan sudah di Laporan KTD, KPC,KTC, KNC Pandu 2019
dokumentasikan tetapi terjadi kekeliruan antara
KTD, KTC, KPC, KNC dengan K3
Pandu 2019
Pandu 2019
Sudah di buat identifikasi analisa dan bukti FMEA DAN RCA Pandu 2019
tindak lanjut sampai RCA
Sudah di buat identifikasi analisa dan bukti FMEA DAN RCA Pandu 2019
tindak lanjut sampai RCA
Sudah dilakukan PDCA dan sudah di Laporan KTD, KPC,KTC, KNC Pandu 2019
dokumentasikan tetapi terjadi kekeliruan antara
KTD, KTC, KPC, KNC dengan K3
Membuat Indikator prilaku dalam Lampiran perbaikan prilaku yang Tim Mutu 2019
melaksanakan pelayanan klinis, buat daftar lama
tilik dan lakukan observasi monitoring
Tim Mutu mensosialisasikan tentang sasaran Dun segera dibuat Tim Mutu 2019
mutu pelayanan pasien
Segera membuat Dun tentang indikator DUN segera dibuat Tim Mutu 2019
perbaikan prilaku petugas dengan tenaga klinis
lain
Segera dilaksanakan dengan Tim Mutu Dokumentasi perbaikan ruang Tim Mutu 2019
layanan
Ada dokumen foto bukti pemasangan hanrail Dokumentasi handrail Tim Mutu 2019
untuk keselamatan pasien, Tim Mutu
merencanakan besaran alokasi
Tim Mutu dan Tenaga klinis sosialisasi untuk DUN segera dibuat Tim Mutu 2019
memahami proses peningkatan mutu
Mempersiapkan untuk belajar kembali DUN segera dibuat Tim Mutu 2019
pemahaman proses manajemen peningkatan
mutu dan KS sesuai PDCA
Membuat dokumentasi tentang perbaikan Segera ditindak lanjuti Tim Mutu 2019
prilaku
Membuat rencana perbaikan pada prilaku Segera ditindak lanjuti Tim Mutu 2019
petugas yang bermasalah
Membuat rencana perbaikan pada prilaku Segera ditindak lanjuti Tim Mutu 2019
petugas yang bermasalah
segera buat dokumen acuan untuk 10 10 penyakit terbanyak di pkm Pandu 2019
penyakit terbanyak dan kasus tindakan pondok aren
terbanyak
menetapkan standar prosedur untuk layanan 10 penyakit terbanyak di pkm Pandu 2019
yang paling sering dijumpai/10 penyakit pondok aren
terbanyak
Pandu
Tim mutu melakukan evaluasi indikator dan Indikator Mutu Tim Mutu 2019
sasaran yang akan diperbaiki dalam pelayanan
klinis disesuaikan dengan kemampuan yang
dimiliki PKM
Tim mutu melakukan evaluasi indikator dan Indikator Mutu Tim Mutu 2019
sasaran yang akan diperbaiki dalam pelayanan
klinis
Tim mutu melakukan evaluasi kembali Indikator Mutu Tim Mutu 2019
penetapan indikator dan sasaran yang akan
diperbaiki dalam pelayanan klinis
Sudah ada Indikator yang mencakup penilaian iIndikator Mutu Tim Mutu 2019
di unit pelayanan tetapi belum maksimal,
segera diperbaiki
Segera lengkapi target mutu yang ditetapkan SOP monitoring Tim Mutu 2019
dengan dipinisi operasionalnya dan gunakan
SOP monitoringnya
Tim mutu melakukan evaluasi kembali Indikator mutu Tim Mutu 2019
penetapan indikator dan sasaran yang akan
diperbaiki dalam pelayanan klinis
Sudah dilaksanakan pengumpulan data Data mutu layanan klinis Tim Mutu 2019
tentang mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien secara periodik, dan di tempel di pintu
tiap2 ruangan
Sudah dilaksanakan pengumpulan data Data mutu layanan klinis Tim Mutu 2019
tentang mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien secara periodik, dan di tempel di pintu
tiap2 ruangan
Sudah dilaksanakan pengumpulan data Data mutu layanan klinis Tim Mutu 2019
tentang mutu layanan klinis dan keselamatan
pasien secara periodik, dan di tempel di pintu
tiap2 ruangan, sudah ada PDCA tetapi masih
keliru penyampaiannya
Pandu
Segera din tindak lanjuti Tim Mutu Dokumentasi peningkatan mutu Tim Mutu 2019
Tim Mutu membuat dokumen tentang SK dan SOP Tim Mutu 2019
kejelasan pemantauan perbaikan
Tim Mutu membuat dokumen tentang SK dan SOP Tim Mutu 2019
kejelasan pemantauan pelaksanaan perbaikan
Tim Mutu membuat tindak lanjut pemantuan SK dan SOP Tim Mutu 2019
upaya peningkatan mutu layanan klinis dan ks
Membuat cek list dan evaluasi terhadap Buat cek list Tim Mutu 2019
peningkatan mutu klini dan keselamatan
pasien
Tim mutu membuat dokumen evaluasi Segera dilaksanakan Tim Mutu 2019
pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu
Pandu
Ada proses dan hasil peningkatan mutu tetapi Dokumen mutu klinis dan Pandu 2019
belum maksimal, Tim Mutu membuat perbaikannya
dokumen tentang progres kegiatan, sosialisasi
kepada petugas tentang mutu dan
perbaikannya