Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Tata usaha / Admen ( kepegawaian, surat menyurat)

Auditor : 1. Sulastri 2. Surianti 3. Norhasanah 4. Reni Anggraeni

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
lapangan

1 kepegawaian 1. Apakah ada Mengamati Struktur organisasi Tidak Struktur Memperbaharui dan
struktur ruangan tata organisasi belum memindahkan struktur
organisasi usaha diperbaharui dan organisasi dari ruang
kepegawaian di
dpindahkan dari lama
puskesmas
ruangan yang
lama

2. Apakah dokumen Lihat tempat sop Ya - Dokumen Melengkapi dan

kepegawaian penyimpanan kepegawaian merapikan berkas
tertata rapi dan dokumen belum kepegawaian dan
lengkap lengkap dan
membuat SOP
belum sesuai
dengan cek
list
 - Penyusunan penyimpanan
diruang arsip dokumen
belum tertata
rapi dan
sesuai dengan
label
- SOP
penyimpanan
dokumen
belum ada

3. Apakah ada Uraian tugas Ya Belum lengkap Lengkapi dan cetak

uraian tugas dan belum dicetak dokumen
masing-masing
penanggung
jawab dan
pelaksana/
petugas program

4. Apakah ada Ya Ada analisis Cetak analisis

analisis didalam aplikasi kebutuhan pegawai
kebutuhan tetapi belum
pegawai
dicetak

5. Apakah ada Sop Ya - SK dan SOP SK ditambah lampiran,

pedoman tentang ada tetapi SK buat pedoman
cuti pegawai, belum eksternal dan
pembuatan skp, lengkap
diinternalkan sesuai
alur kenaikan - Pedoman
pangkat, tidak ada
 kenaikan gaji dengan kebutuhan
berkala? puskesmas

6. Apakah ada buku tidak Buku pemantauan Membuat buku

pemantauan pangkat dan pangkat dan berkala
pangkat dan berkala tidak
berkala yang
tersedia
tertulis lengkap

7. Apakah ada buku tidak Tidak ada buku Membuat buku

register ukom register ukom register Ukom
perawat/bidan ? hanya ada SK
Persyaratan Ukom

8. Apakah pegawai tidak Masih di temukan Melengkapi absensi

melakukan absensi tidak terisi dan teguran langsung
absensi datang dengan lengkap pada pegawai
dan pulang
secara lengkap
dan tepat waktu

9. Apakah ada Tidak ada Masih ditemukan - Copy perbub

kejelasan pakaian ada pegawai yang terbaru
kedinasan tidak - Sosialisasi
beserta - Teguran
menggunakan
kelengkapan nya Langsung
seragam
 kedinasan saat
bertugas

2 Surat menyurat 1. Apakah Sk, sop Ya Tetapi tidak ada Membuat SK dan SOP
terdapat SK dan SOP surat menyurat
petugas yang
menangani
surat menyurat
secara khusus

2. Apakah surat Register surat keluar masuk Tidak ada Ada buku surat Memperbaiki surat
keluar dan keluar dan masuk keluar masuk sesuai
surat masuk tetapi masih dengan tanggal
tercatat
belum sesuai penerimaan dan
dengan lengkap
urutannya pengeluaran

3. Apakah notulen Notulensi kegiatan Ya

semua kegiatan
puskesmas
tercatat dan di
bukukan
dengan baik

4. Apakah SK SOP tidak SK Kepala Membuat SK Kepala

kepala puskesmas tidak Puskesmas
puskesmas ada dan tidak
tercatat dan
terdokumentasi
terdokumentasi
dengan lengkap dengan lengkap
 pada buku
register

5. Apakah SOP SK Pengendali Dokumen dan tidak Tidak Membuat rekapan SOP
terdokumentasi SOP terdokumentasi dalam register
dan tercatat SOP pengendali
dengan lengkap
dokumen dan
pada register
tidak tercatat
dalam register

6. Apakah ada SOP Ya

standar
pengarsipan
dokumen surat
menyurat

7. Apakah ada Melihat Sop Ada Tetapi tidak Membuat label dengan
lemari/tempat tempat terdapat label jelas pada lemari
pengarsipan dokumen yang jelas pada pengarsipan
dan telah di
lemari
lebeli dengan
jelas pengarsipan

8. Apakah posisi tidak Ada bagian Membuat tangga agar

dan letak dokumen yang dokumen mudah di
dokumen sulit di jangkau jangkau
mudah di
jangkau
 karna letaknya
terlalu tinggi

9. Apakah ada sop Tidak ada Tidak ada Membuat SOP dan
pedoman pedoman Pedoman pemusnahan
pemusnahan pemusnahan dokumen kadaluarsa
dokumen
dokumen
kadaluarsa
kadaluarsa

10. Bagaimana sop Tidak ada Langkah-langkah - Menyesuaikan

proses kir SOP pembuatan kembali langkah
kesehatan Kir Kesehatan SOP
(ceritakan) - Mensosialisasikan
tidak sesuai
langkah
pembuatn Kir
Kesehatan
kepada petugas
di ruang Poli
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: apotek/farmasi

Auditor : 1. Sulastri 2.Surianti 3.Norhasanah 4. Reni Anggraeni

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi
lapangan audit

1 Waktu 10. Apakah ada alur Mengamati Alur pelayanan Tidak ada Tidak ada Alur Membuat alur
tunggu obat pelayanan/pengambilan ruangan pelayanan atau pelayanan dan
obat yang dapat di baca apotik dan pengambilan obat menempel alur di
pasien?
sekitarnya tempat yang
mudah gterbaca
oleh pasien

11. Apakah petugas Tidak sesuai Tidak terdapat alur Membuat alur
telah sesuai dengan alur pelayanan pelayanan
tersebut
12. Apakah ada Lihat tempat sop Tidak ada SOP waktu tunggu Membuat SOP
standar yang di penyimpanan tidak tersedia waktu tunggu
tetapkan untuk waktu dokumen dengen
tunggu
menyesuaikan
 keadaan
Puskesmas

13. Apakah petugas Perhatikan Tidak Petugas tidak Teguran Langsung

menjelaskan kepada saat petugas menjelaskan kepada petugas
pasien estimasi waktu menerima berapa lama untuk
yang di butuhkan?
resep baru estimasi waktu menyampaikan
tunggu estimasi waktu
tunggu
penyerahan obat

14. Apakah Amati etalase sop Ya Tetapi tidak ada Membuat kode
penempatan obat di dan gudang keterangan kode huruf agar lebih
etalase dan di gudang obat huruf secara jelas mudah
obat di susun
menemukan obat
berdasarkan abjad dan
mudah untuk di jangkau yang di cari

15. Apakah terdapat Sop Ada

prosedur peracikan
obat
16. Apakah terdapat Sk, sop Ada SK ada tetapi pada Memperbarui SK
tim yang di bentuk di lampiran tidak dengan
ruangan obat? Apakah tertulis uraian menambahkan
telah di lengkapi
tugas dan masih uraian tugas pada
dengan uraian tugas?
terdapat kesalahan lampiran dan
nama petugas membuat SOP Tim
yang double, SOP Uraian Tugas
tidak ada
17. Apakah setiap Tidak Tidak semua Mensosialisasikan
petugas memahami petugas standar yang telah
standar yang telah di memahami di tetapkan
tetapkan
standar yang telah berdasarkanuraian
di tetapkan karna tugas
belum ada
sosialisasi

18. Apakah petugas Tidak Petugas tidak Membuat jadwal

telah siap dan berada di berada di ruang dengan
ruangan selama waktu pelayanan saat jam menyesuiakan
pelayanan?
pelayanan di mulai jadwal yang sudah
ada

19. Apakah sebelum di Ya

serahkan obat telah di
cek kembali
kesesuainnya dengan
resep?
20. Apakah kebutuhan Tidak Karna sesuai Mengusulkan
tenaga di ruang apotik permenkes 26 pemenuhan
telah memadai? tahun 2020 harus tenaga apoteker
tersedia apoteker

21. Apakah terdapat Tidak Tidak terdapat Berkoordinasi

cara mengetahui cara untuk dengan tim
kepuasan terhadap mengetahui kepuasan
proses pelayanan ruang
kepuasan thdp pelanggan
apotik
poses pelayanan
ruang apotek
2 Evaluasi 11. Apakah terdapat pedoman Ya
resep etiket obat yang
sesuai dengan
standart?
12. Apakah petugas Dapat etiket Tidak Etiket sedang Proses segera di
mengisi etiket dengan melihat dalam proses selesaikan
lengkap etiket yang perbaikan sehingga
 Nama pasien berada pada tidak dapat di
 Tanggal
pasien yg lakukan penilaian
 Aturan minum obat
telah
 Penjelasan tambahan
yang di butuhkan terlayani (uji
petik)

13. Apakah sebelum Ya Tetapi belum Teguran Langsung

menyerahkan obat terlalu lengkap
petugas memastikan
kembali standar 7
benar obat
 Benar pasien
 Benar obat
 Benar dosis
 Benar cara
 Benar waktu
 Benar dokumentasi
 Benar informasi
14. Apakah standar 7 Lihat 5 arsip SOP Ya Tetapi tidak semua Teguran langsung
benar telah di resep terisi dengan
lampirkan dalam arsip lengkap
resep dan terisi
dengan benar
15. Apakah setiap SOP Tidak - Sebagian
petugas yang besar
 bertugas di ruang petugas
apotik memahami tidak
standar tersebut memahami
standart
tsb
- Petugas
jaga tidak
mengisi
lembar
screening
16. Apakah di temukan SOP Ada
obat yang ekspired
17. Apakah ada prosedur Melihat Sop Ada Ada SOP Tindak
keselamatan pasien tempat lanjut efek
jika terjadi efek dokumen samping obat
samping obat atau
tetapi masih tahun
kesalahan pemberian
obat 2017
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Program Gizi

Auditor : 1. Sulastri 2. Surianti 3. Noor hasanah 4.Reni anggraini

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta lapangan Temuan Rekomendasi
audit audit

1 Capaian 1. Apakah Mengamati Ada/tidak ada

program Gizi terdapat ruangan
ruangan khusus
pelayanan gizi?

2. Apakah ruangan
cukup bersih (lantai,
dinding, langit-
langit, dll)
3. Apakah terdapat sop
alur pelayanan di
ruangan gizi?
4. Apakah petugas Ya/tidak
berada di tempat
selama waktu
pelayanan?
5. Apakah terdapat
tempat sampah
6. Apakah peralatan
kerja di simpan pada
tempatnya jika tidak
terpakai?
7. Apakah cakupan D/S Pkp,spm Ya/tidak
mencapai Target
8. Indicator kinerja
yang mana yg tidak
tercapai
9. Mengapa indicator Analisis capaian kinerja
tersebut tidak
tercapai
10. Adakah upaya Sop, kak
yang telah di
lakukan untuk
meningkatkan
capaian tersebut?
11. Apakah jadwal kak
posyandu / kegiatan
telah di susun dan di
sosialisasikan
dengan baik?
12. Adakah upaya Ya/tidak
yang di lakukan jika
jadwal tersebut
tidak sesuai
13. Apakah Sop monitoring
dilakukan
monitoring Buku monitoring
pelaksanaan
kegiatan gizi
14. Apakah petugas
mengikuti proses
pelaksanaan
pemantauan
pertumbuhan di
posyandu
15. Apakah petugas
melakukan
pengecekan
kelengkapan sarana
peralatan dan form
pencatatan dan
pelaporan di
posyandu
16. Apakah pernah
di lakukan
kalibrasi/tera alat
yang terdapat di
posyandu
17. Apakah di kak
lakukan sweeping
bila ada sasaran
yang tidak datang?
18. Apakah ada Ya/tidak
media informasi
yang di gunakan
untuk promosi
kegiatan posyandu?
19. Apakah di
lakukan refresing
atau pelatihan bagi
kader, terutama
kader baru
20. Apakah poli gizi Cek jadwal Jadwal
berjalan baik? dan jumlah
kunjungan register
pasien gizi

21. Apakah jadwal

klinik gizi sudah di
sosialisasikan
22. Apakah Sop
terdapat standar
rujukan kasus gizi
dari desa atau poli
lain ke poli gizi

23. Apakah sop

pemberian PMT
sudah sesuai dengan
persyaratan
24. Adakah bukti Dokumentasi
pemberian PMT
register

25. Apakah ada

peningkatan kasus
BGM
26. Apakah ada
peningkatan kasus
stunting
27. Apakah ada
peningkatan kasus
Obesitas
28. Apakah
terdapat data
sasaran dan capaian
kinerja?
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit Laboratorium

Auditor : 1..Sulastri, Amd.Keb

2. Nor Hasanah, A.Md.Kg.

3. Reni Anggeriani, A.Md.Kep.

4. Ns. Surianti, S.Tr.Kep

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit :

No Kriteria audit Daftar Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
Pertanyaan kegiatan lapangan

1 -Penggunaan Apakah petugas Mengamati SOP Penggunaan Tidak Compliance Sosialisasi tim PPI
APD memakai alat kelengkapan APD Rate Prosedur tentang penggunaan
pelindung diri APD Petugas APD yang APD
-Waktu saat memeriksa digunakan
Tunggu spesimen dari hanya 20 %
penyerahan pelanggan
hasil lab dengan lengkap?
 Permenkes 43
Tahun 2014

2 Apakah tersedia SOP Waktu Ada - Ada SOP - Memperbaharui

standar waktu Tunggu hasil lab penilaian SOP Ketepatan
tunggu ketepatan waktu
waktu - Melakukan
penyerahan hasil
penyerahan evaluasi dua kali
lab? hasil tetapi setahun sesuai
belum di SOP tsb
perbarui, - Mensosialisasikan
masih tahun waktu
2017 penyerahan hasil
- Evaluasi kepada petugas
penyerahan yang terlibat
hasil LAB pelayanan
belum
pernah
dilakukan

3 Apakah petugas Mengamati Ya Tetapi tidak Teguran langsung

menyampaikan kinerja semua pada petugas untuk
estimasi waktu petugas saat petugas menyampaikan
tunggu kepada melayani menyampaikan waktu tunggu pada
pelanggan? pasien estimasi waktu pelanggan
tunggu pada
pelanggan
4 Apakah alat Menanyakan Form bukti kalibrasi Ya Tetapi di Membuat usulan
pemeriksaan langsung laksanakan perencanaan
pernah di kepada hanya 1 kali kalibrasi dua kali
kalibrasi? petugas dalam setahun setahun sesuai
standar yang ada

5 Apakah pernah di Tidak Tidak pernah Melakukan uji

lakukan uji dilakukan uji penilaian waktu
penilaian waktu penilaian tunggu penyerahan
tunggu waktu tunggu hasil
penyerahan penyerahan
hasil? hasil

6 Apakah Mengamati Tidak Stik/ reagen Petugas

reagen/stik selalu langsung dan Tidak selalu mengusulkan sendiri
tersedia? menanyakan tersedia saat di pengadaan melalui
ketersediaan lakukan anggaran JKN
pemeriksaan

7 Apakah petugas Melihat Tidak Petugas tidak Teguran langsung

tepat waktu kesesuaian ada ditempat
kehadiran pada saat jam
 petugas pelayanan
dengan jam dimulai
kerja
pelayanan

8 Apakah terdapat SOP dan bagan Ada - Tetapi Alur - Pasang alur
petunjuk tentang alur pelayanan pelayanan pelayanan pada
alur pelayanan belum tempat yang
dipasang mudah terlihat
pada tempat - Buat SOP alur
yang mudah pelayanan
terlihat
- Tidak
terdapat
SOP alur
pelayanan
9 Apakah petugas Ya
menjalankan
tugas sesuai alur
pelayanan

10 Apakah petugas Kartu Antrian Tidak Petugas tidak Membuat nomor

menggunakan menggunakan antrian agar pasien
nomor antrian nomor antrian tertib aturan
pada saat pasien ketika pasien
banyak sedang banyak
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit Pendaftaran Dan Rekam Medik

Auditor : 1. Sulastri 2.Surianti 3.Norhasanah 4. Reni Anggraeni

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
lapangan

1 Alur 22. Apakah Mengamati Lihat alur pendaftaran dan Ada/tidak 1. Bagan Alur 1. Memindahkan
pendaftaran sudah tersedia area pelayanan puskesmas ada pelayanan bagan alur
media pendaftaran ada tetapi pendaftaran ke
informasi alur SOP, SK, Pedoman letaknya tempat yang
pendaftaran tidak mudah di baca
dan pelayanan mudah di oleh pasien
puskesmas? baca oleh 2. Membuat bagan
pasien, SOP alur pendaftaran
Alur dan SOP Alur
Pelayanan pendaftaran di
tidak ada print utk
2. Bagan Alur mempermudah
pendaftaran
 tidak ada, melihat
SOP Alur kesesuaian
pendaftaran
ada tetapi
blm di print

23. Apakah Lihat media informasi yg Ada/tidak Banner/Leafleat hak Perbarui Banner/Leafleat
sudah tersedia di sediakan ada dan kewajiban hak dan kewajiban
media pelanggan ada pelanggan sesuai
informasi hak
tetapi masih permenkes yang terbaru
dan kewajiban
pasien menggunakan yang
lama

24. Apakah Amati pasien Ya/tidak Berdasarkan Teguran langsung kepada

petugas loket yang di jawaban pasien petugas untuk
pendaftaran layani petugas membudayakan 5S
telah
pendaftaran kurang
melaksanakan
tugas dengan ramah
ramah , senyum
dan sapa
25. Apakah Amati dan Mudah/tidak Petugas Teguran langsung kepada
pasien benar tanyakan mudah menjelaskan tetapi petugas untuk dapat
mendapat pada pasien tidak detail menyampaikan informasi
informasi untuk
yg telah di lebih jelas
memudahkan
pasien dalam layani oleh
memperoleh petugas
pelayanan loket dan
 rekam
medik

26. Apakah Amati Sk jenis pelayanan Ada/tidak Petugas tidak tepat Rekomendasi Pimpinan
petugas pelayanan ada waktu saat loket
pendaftaran pendaftaran Sop pendaftaran pendaftaran di buka
tepat waktu
sejak buka
dan sesuai
dengan waktu s/d tutup
pelayanan pendaftaran

27. Apakah Ada/tidak Tidak tersusun rapi Membuat label untuk

unsur yang ada lebih mempermudah
terdapat di pencarian
pendaftaran
tersusun rapi
dan mudah di
temukan
28. Apakah Ada/tidak
terdapat ada
register
pendaftaran ,
jika ada apakah
terisi dengan
baik dan
lengkap
29. Apakah di SK,SOP Ada/tidak Belum ada SOP dan Membuat SOP dan SK
pendaftaran ada SK Pasien Pasien berkebutuhan
tersedia berkebutuhan khusus
Kebijakan dan
prosedur untuk
pasien
 berkebutuhan
khusus
30. Apakah di Ada/tidak Tidak tersedia Membuat usulan
loket ada sarana untuk pasien pengadaan dengan
pendaftaran berkebutuhan berkoordinasi dengan
tersedia sarana
khusus perencanaan dan
untuk pasien
berkebutuhan bendahara barang
khusus
31. Apakah SK, SOP Ada/tidak Tidak tersedia SK Membuat SK dan SOP
tersedia ada dan SOP Identifikasi Identifikasi hambatan
Kebijakan dan hambatan bahasa, bahasa, budaya atau
prosedur
budaya atau penghalang lain
Identifikasi
hambatan penghalang lain
bahasa budaya
atau
penghalang lain
yang
mengganggu
proses
pendaftaran
2 SOP Rekam 18. Apakah Mengamati Ya/tidak Penyusunan sudah Membuat SOP
medis rekam medis ruang atau rapi, tetapi tidak Penyimpanan Rekam
tersusun lemari ada SOP Medis
dengan rapi
rekam penyimpanan
perdesa dan
mudah untuk medik Rekam Medis
di temukan
19. Keteraturan Mengamati Ya/tidak Kurang bersih Teguran langsung untuk
susunan RM ruang atau membersihkan
dan lemari
kebersihan
 tempat rekam
penyimpanan medik
rekam medik
20. Apakah RM Mengambil Rekam medic Ya/tidak RM Belum terisi - Membuat Daftar
sudah terisi 5 buah dengan lengkap, Cheklist untuk
dengan rekam medic Sop kelengkapan rekam ada SOP Penilaian penilaian
lengkap medik kelengkapan dan
secara acak Kelengkapan Isi RM
ketetapan isi RM
sebagai tetapi belum sesuai - Merevisi kembali
SOP tersebut
sampel

21. Apakah SOP Ya/tidak Belum di lakukan Membuat Daftar Cheklist

dilakukan pemeriksaan pemeriksaan
pemeriksaan kelengkapan Rekam kelengkapan Rekam
kelengkapan
Medis Medis
rekam medik
oleh petugas
Rekam Medis
22. Apakah SOP Ya / tidak Tidak di lakukan
dilakukan konfirmasi ulang
konfirmasi
ulang ke poli
tentang
kelengkapan
RM
23. Apakah setiap SOP Ya/tidak Tidak di berikan
RM yang tanda
telah di
kembalikan di
berikan
tanda?
24. Apakah Sop Ada/tidak Tidak terdapat Membuat register dan
rekam medic ada register dan SOP SOP pengembalian RM
yang di kirim Register Pengembalian Re
ke poli di
Medis
catat ke
dalam
register
25. Apakah Sop Ya/tidak Petugas rekam Mengusulkan tenaga
petugas yg medis hanya satu pendaftaran dan rekam
mencari orang medis
family folder,
pengantar
RM, penilai
kelengkapan,
petugas
penyimpanan
telah di
bentuk
26. Ada kah di Sk Ada/tidak Tidak terdapat Tim
bentuk tim ada
dan Ceklis pembagian tugas
pembagian pendaftaran dan rekam
tugas untuk medis
mengelola
RM
27. Apakah Ya/tidak Ya
petugas RM
dan
Pendaftaran
sudah
mengerti
semua unsur
yg ada di
dalam RM
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit poli umum

Auditor : 1. Sulastri 2.Surianti 3.Norhasanah 4. Reni Anggraeni

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit:

N Kriteria Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/reka Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
o audit m kegiatan lapangan

1 Pengkajia 32. Apakah petugas telah Mengamati Ya - Petugas - Koordinasi antar

n awal berada di ruangan saat petugas saat sudah ada petugas terkait
pasien waktu buka pelayanan waktu pelayanan tetapi yang agar tidak terjadi
terjadwal kekosongan
mulai
belum petugas saat
lengkap pelayanan
- Waktu - Memperbarui
pelayanan banner tentang
belum di jenis-jenis
sosialisasika pelayanan dan
n sesuai jam pelayanan
perbup yang jelas sesuai
perbup terbaru
- Mensosialisasika
n waktu
pelayanan sesuai
perbub
33. Apakah petugas Mengamati saat Ya/tidak
menyambut pasien dengan petugas
senyum, salam , sapa, sopan menerima
dan santun
pasien/pelangga
n

34. Apakah petugas Ya/tidak Petugas tidak Teguran langsung

memastikan kembali memastikan kembali
tanggal, nama pasien, umur,
jenis kelamin pasien dll yang
telah terisi dari ruang
pendaftaran?
35. Apakah sudah tersedia Pedoman, KAK, Ada/tidak Hanya tersedia SOP Membuat Pedoman,
pedoman, SOP untuk SOP SK ada bagian Kajian awal SOP, SK untuk Pengkajian
pengkajian awal di poli saja tetapi SOP awal klinis di poli umum
umum?
spesifik SK dan
Pedoman tidak
tersedia

36. Apakah petugas, sudah Ya/tidak Belum Mensosialisasikan

mendapat sosialisasi pedoman pengkajian
pedoman yang di susun awal
untuk pengkajian awal?
37. Apakah petugas Amati dan Ya/tidak Hanya sebagian saja Teguran langsung
menanyakan keluhan tanyakan pada yang di tanyakan
pasien, identifikasi, riwayat pasien yg telah di
penyakit, riwayat alergi,
layani
riwayat obat (anamnesa)
dengan jelas dan mudah di
pahami?
38. Apakah petugas Mengamati SOP Ya/tidak Hanya melakukan Meminta SOP terkendali
melakukan HH sebelum dan petugas sesudah tetapi tentang HH dari Tim PPI
sesudah melaksanakan Ceklis sesuai
sebelum tidak
pemeriksaan pengkajian SOP
awal?
39. Apakah petugas Mengamati Sop Ya/tidak Tidak semua di Membuat usulan
melakukan pemeriksaan petugas Pemeriksaan lakukan karna pengadaan dengan
fisik : Fisik/TTV keterbatasan alat berkoordinasi dgn
 Pengukuran Tekanan
(dianggap seperti pengukuran perencanaan dan
Darah
 Pengukuran suhu tubuh tidak jika suhu tubuh bendahara barang
 Pengukuran nadi tidak
 Pengukuran pernafasan melakuka
 Penimbangan/pengukura n salah
n TB
satunya)
Sesuai dengan standar

40. Apakah petugas Ya/tidak

melakukan pemeriksaan
fisik sesuai kebutuhan?
41. Apakah petugas Ya/tidak - Pemeriksaan - Lembar
menuliskan dengan lengkap Fisik pada pemeriksaan fisik
pada rekam medis pasien : lembar RM harus di isi
 Keluhan pasien dokter tidak dengan lengkap
 Hasil pemeriksaan terisi - Lengkapi KIE
 Diagnosis - KIE tidak
 Terapy terisi
 Konseling
 Tanda tangan
42. Apakah terdapat Register pasien Ya/tidak
register rawat jalan rawat jalan
43. Apakah petugas Ya/tidak Register belum terisi Lengkapi isi RM dan isi
menuliskan setiap pasien dengan lengkap register dengan lengkap
yang datang pada register mulai tanggal 28
rawat jalan dengan lengkap
Nov s/d 05 Des
karna Dokter belum
mengisi RM dengan
lengkap

44. Apakah petugas Lihat resep yang Ya/tidak Masih di temukan Lengkapi resep dengan
menuliskan resep dengan di buat resep yang tidak benar
benar dan lengkap terisi dengan
lengkap

45. Apakah petugas Amati Ya/tidak Tetapi data yg di Petugas RM membuat

menuliskan rujukan pada butuhkan belum form terkait data
rekam medis dan (jika tidak ada sesuai dengan keperluan rujukan
menyerahkan ke petugas pasien rujukan
kebutuhan rujukan
administrasi rujukan untuk tanyakan pada
di buatkan rujukan petugas
prosesnya)

46. Apakah petugas Ya/tidak Tidak semua Penanggung jawab poli

menjelaskan pada pasien petugas mensosialisasikan
tentang penyakit dan menjelaskan informasi secara lengkap
tindakan yang akan
informasi secara
dilakukan padanya
termasuk waktu tunggu lengkap
untuk pemeriksaan tersebut
47. Apakah sudah ada Surat Ya/tidak Belum ada surat Membuat surat
surat pelimpahan pelimpahan pelimpahan pelimpahan wewenang
wewenang? wewenang dari dokter kepada tim
medis yang terlibat di
dalam unit

48. Apakah petugas sudah sop Ya/tidak Petugas tidak 1. Teguran

menggunakan apd sesuai menggunakan APD langsung kepada
standar sesuai standar petugas yang
tidak
menggunakan
APD sesuai
standar.
2. Meminta
penanggung
jawab unit untuk
mensosialisasika
n kembali APD
yang sesuai
standar kepada
semua petugas
yang terlibat di
dalam unit
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Program P2M (TB)

Auditor : 1. Sulastri 2. Surianti 3.Norhasanah 4. Reni Anggraeni

Waktu pelaksanaan : November 2022

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi
lapangan audit

1 Capaian 49. Apakah terdapat Mengamati Ada Sudah terdapat

program P2M ruangan khusus ruangan ruangan khusus TB
(TB) pelayanan TB?

50. Apakah ruangan Pedoman pencegahan dan

telah memenuhi pengendalian TB Tahun 2012
standart untuk
pelayanan pasien TB
51. Apakah ruangan Ya
cukup bersih (lantai,
dinding, langit-langit,
dll)
52. Apakah terdapat sop Tidak Ada Alur Pelayanan TB Membuat alur
alur pelayanan di tidak tersedia pelayanan TB
ruangan TB?
53. Apakah petugas Ada
berada di tempat
selama waktu
pelayanan?
54. Apakah terdapat Tidak Ada Tempat sampah Mengadakan
tempat sampah tidak tersedia tempat
sampah medis
dan non medis

55. Apakah peralatan Ya Tetapi Susunt

kerja di simpan pada penyimpanan alat terpisah antara
tempatnya jika tidak menyatu dengan alat dan
terpakai?
dokumen dokumen

56. Apakah Ada

penanggung jawab
program mempunyai
program kerja
tahunan/bulanan
57. Apakah terdapat Tidak ada Tidak tersedia Membuat
ruangan khusus ruang secara bukti ususlan
pengambilan sample khusus untuk pengadaan
sputum
pengambilan ruang
sputum,
pengambilan
sputum selama ini
di lakukan di kamar
mandi/WC kadang
di ruang terbuka
58. Apakah terdapat Ada Terdapat SOP
standar tindak lanjut Penjaringan pasien
jika terdapat pasien suspek TB
suspek TB dari poli
59. Apakah terdapat Ada Tetapi belum di Menambahkan
standar tindak lanjut uraikan dalam SOP uraian untuk
jika terdapat pasien Penjaringan Suspek jejaring dalam
suspek TB dari desa
TB pada langkah- SOP
langkah Penjaringan
suspek TB

60. Apakah petugas Sop Ya Tetapi tidak Melengkapi

menggunakan APD saat lengkap APD saat
melakukan dokumentasi
pemeriksaan
pemeriksaan/kunjungan
61. Apakah terdapat Ada Judulnya SOP
standar kunjungan survei kontok
rumah pasien Suspek
TB
62. Apakah terdapat Ada Judulnya jadi satu
standar Pelacakan kasus dengan SOP
TB Penjaringan
Suspek Pasien TB

63. Apakah terdapat Ada Tetapi belum di

Standar pada pasien perbarui tahun
jika putus obat/mangkir masih 2017

64. Apakah terdapat Tidak ada Hanya ada kartu Membuat

kartu pengawasan kunjungan kartu
 minum obat pada pengambilan obat pengambilan
pasien TB OAT obat

65. Indicator kinerja Penjaringan Suspek Kerjasama

yang mana yg tidak TB, dengan jejaring
tercapai
66. Mengapa indicator Analisis capaian kinerja Karna pelaksanaan Mengusulkan
tersebut tidak tercapai kegiatan hanya penambahan
satu kali setahun kegiatan
deteksi dini
suspek TB

67. Adakah upaya yang Sop, kak Ada - Sudah di Sosialisai ke

telah di lakukan untuk lakukan jejaring
meningkatkan capaian penyuluhan
tersebut? di
beberapa
desa
- Usulan TB
ke Promkes