Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Tata usaha / Admen ( kepegawaian, surat menyurat)

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
lapangan

1 kepegawaian 1. Apakah ada Mengamati Struktur organisasi Tidak Struktur Memperbaharui dan
struktur ruangan organisasi memindahkan
organisasi tata usaha belum struktur organisasi
kepegawaian
diperbaharui dari ruang lama
di puskesmas
dan dpindahkan
dari ruangan
yang lama

2. Apakah dokumen Lihat tempat sop Ya - Dokumen Melengkapi dan

kepegawaian penyimpana kepegawaia merapikan
tertata rapi dan n dokumen n belum berkas
lengkap lengkap dan
kepegawaian
belum
sesuai dan membuat
dengan cek SOP
list
 - Penyusunan penyimpana
diruang arsip n dokumen
belum tertata
rapi dan
sesuai
dengan label
- SOP
penyimpanan
dokumen
belum ada

3. Apakah ada Uraian tugas Ya Belum lengkap Lengkapi dan

uraian tugas dan belum cetak dokumen
masing-masing dicetak
penanggung
jawab dan
pelaksana/
petugas
program

4. Apakah ada Ya Ada analisis Cetak analisis

analisis didalam kebutuhan
kebutuhan aplikasi tetapi pegawai
pegawai
belum dicetak

5. Apakah Tidak Masih di Melengkapi absensi

pegawai temukan absensi dan teguran
melakukan tidak terisi langsung pada
absensi datang
dengan lengkap pegawai
dan pulang
secara lengkap
dan tepat
waktu
6. Apakah ada Tidak ada Masih - Copy
kejelasan ditemukan ada perbub
pakaian pegawai yang terbaru
kedinasan - Sosialisasi
tidak
beserta - Teguran
kelengkapan menggunakan Langsun
nya seragam g
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: apotek/farmasi

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomenda
lapangan si audit

1 Waktu 1. Apakah ada alur Mengamat Alur pelayanan Tidak ada Tidak ada Alur Membuat alur
tunggu pelayanan/pengambil i ruangan pelayanan atau pelayanan dan
obat an obat yang dapat di apotik dan pengambilan menempel alur
baca pasien? sekitarnya obat di tempat yang
mudah gterbaca
oleh pasien
 keadaan
Puskesma
s
2. Apakah petugas Perhatikan Tidak Petugas tidak Teguran
menjelaskan saat menjelaskan Langsung
kepada pasien petugas berapa lama kepada petugas
estimasi waktu menerima estimasi untuk
yang di butuhkan?
resep baru waktu tunggu menyampaikan
estimasi waktu
tunggu
penyerahan obat
3. Apakah Amati sop Ya Tetapi tidak ada Membuat kode
penempatan obat di etalase dan keterangan kode huruf agar lebih
etalase dan di gudang gudang obat huruf secara mudah
obat di susun
jelas menemukan
berdasarkan abjad
dan mudah untuk di obat yang di
jangkau cari
4. Apakah setiap Tidak Tidak semua Mensosialisasika
petugas petugas n standar yang
memahami memahami telah di tetapkan
standar yang telah standar yang berdasarkanuraia
di tetapkan
telah di tetapkan n tugas
karna belum ada
sosialisasi
5. Apakah sebelum di Ya
serahkan obat telah
di cek kembali
kesesuainnya dengan
resep?
6. Apakah terdapat cara Tidak Tidak terdapat Berkoordina
mengetahui cara untuk si dengan
kepuasan terhadap mengetahui tim
proses pelayanan kepuasan thdp kepuasan
ruang apotik
poses pelanggan
pelayanan
ruang apotek
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Program Gizi

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta lapangan Temua Rekomenda
n audit si audit

1 Capaian 1. Apakah terdapat Mengamat Ada

program ruangan khusus i ruangan
pelayanan gizi?
Gizi

2. Apakah ruangan Bersih

cukup bersih (lantai,
dinding, langit- langit,
dll)
3. Apakah terdapat Sop Tidak Ada Tidak ada Membuat alur
alur pelayanan di Alur pelayanan dan
ruangan gizi? Pelayanan menempel alur
di tempat yang
mudah terbaca
oleh pasien
4. Apakah petugas Tidak
berada di tempat
selama waktu
pelayanan?
5. Apakah Sop monitoring Ada
dilakukan
monitoring Buku
pelaksanaa
n monitoring
kegiatan gizi
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit Laboratorium

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
Pertanyaan kegiatan lapangan

1 -Penggunaan Apakah petugas Mengamati SOP Penggunaan Tidak Compliance Sosialisasi tim PPI
APD memakai alat kelengkapan APD Rate Prosedur tentang penggunaan
pelindung diri saat APD Petugas APD yang APD
-Waktu memeriksa digunakan
Tunggu spesimen dari hanya 20 %
penyerahan pelanggan dengan
hasil lab lengkap?
2 Apakah tersedia SOP Waktu Ada - Ada SOP - Memperbaharui
standar waktu Tunggu hasil lab penilaian SOP Ketepatan
tunggu penyerahan ketepatan waktu
waktu - Melakukan
hasil lab?
penyerahan evaluasi dua kali
hasil tetapi setahun sesuai
belum di SOP tsb
perbarui, - Mensosialisasikan
masih tahun waktu penyerahan
2017 hasil kepada
- Evaluasi petugas yang
penyerahan terlibat pelayanan
hasil LAB
belum
pernah
dilakukan

3 Apakah petugas Mengamati Ya Tetapi tidak Teguran langsung

menyampaikan kinerja semua petugas pada petugas untuk
estimasi waktu petugas saat menyampaikan menyampaikan waktu
tunggu kepada melayani estimasi waktu tunggu pada
pelanggan? pasien tunggu pada pelanggan
pelanggan
4 Apakah alat Menanyakan Form bukti kalibrasi Ya Tetapi di Membuat usulan
pemeriksaan langsung laksanakan perencanaan
pernah di kepada hanya 1 kali kalibrasi dua kali
kalibrasi? petugas dalam setahun setahun sesuai
standar yang ada

5 Apakah pernah di Tidak Tidak pernah Melakukan uji

lakukan uji dilakukan uji penilaian waktu
penilaian waktu penilaian tunggu penyerahan
tunggu penyerahan waktu tunggu hasil
hasil? penyerahan
hasil

6 Apakah reagen/stik Mengamati Tidak Stik/ reagen Petugas mengusulkan

selalu tersedia? langsung dan Tidak selalu sendiri pengadaan
menanyakan tersedia saat di melalui anggaran JKN
ketersediaan lakukan
pemeriksaan
8 Apakah terdapat SOP dan bagan Ada - Tetapi Alur - Pasang alur
petunjuk tentang alur pelayanan pelayanan pelayanan pada
alur pelayanan belum tempat yang
dipasang mudah terlihat
pada tempat - Buat SOP alur
yang mudah pelayanan
terlihat
- Tidak
terdapat
SOP alur
pelayanan
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit : Unit Pendaftaran Dan Rekam Medik

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
kegiatan lapanga
n
1 Alur 1. Apakah Mengamati Lihat alur pendaftaran tidak ada 1. Bagan 1. Memindahka
pendaftara sudah area dan pelayanan Alur n bagan alur
n tersedia pendaftaran puskesmas pelayanan pendaftaran
media ada tetapi ke tempat
informasi SOP, SK, Pedoman letaknya yang mudah
alur tidak di baca oleh
pendaftar mudah di pasien
an dan baca oleh 2. Membuat
pelayanan pasien, bagan alur
puskesma SOP Alur pendaftaran dan
s? Pelayanan SOP Alur
tidak ada pendaftaran di
2. Bagan Alur print utk
pendaftaran mempermudah
 tidak ada, melihat
SOP Alur kesesuaia
pendaftara n
n ada tetapi
blm di
print

2.Apakah sudah Lihat media informasi Ada Banner/Leafleat Perbarui

tersedia media yg di sediakan hak dan kewajiban Banner/Leafleat hak
informasi hak pelanggan ada dan kewajiban
dan kewajiban
tetapi masih pelanggan sesuai
pasien
menggunakan permenkes yang
yang lama terbaru
3. Apakah Amati tidak Berdasarkan Teguran langsung
petugas pasien yang jawaban pasien kepada petugas untuk
loket di layani petugas membudayakan 5S
pendaftara
pendaftaran
n telah
melaksana kurang ramah
kan tugas
dengan
ramah ,
senyum
dan sapa
4. Apakah Amati dan tidak mudah Petugas Teguran langsung
pasien tanyakan menjelaskan kepada petugas untuk
benar pada pasien tetapi tidak detail dapat menyampaikan
mendapat
yg telah di informasi lebih jelas
informasi
untuk layani oleh
memudah petugas
kan loket dan
pasien
dalam
memperol
 eh
Pelayanan
 reka
m
medi
k
5. Apakah Amati Sk jenis tidak ada Petugas tidak tepat Rekomendasi Pimpinan
petugas pelayanan waktu saat loket
pendafta pendaftara pelayanan Sop pendaftaran di
ran tepat
n sejak pendaftaran buka
waktu
dan buka s/d
sesuai tutup
dengan pendaftara
waktu n
pelayan
an

Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Unit poli umum

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

N Kriteri Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rek Fakta Temuan audit Rekomendasi audit
o a audit a m kegiatan lapanga
n
1 Pengkaji 1. Apakah petugas telah Mengamati Ya - Petugas - Koordinasi
a n awal berada di ruangan saat petugas saat sudah ada antar petugas
pasien waktu buka pelayanan waktu tetapi terkait agar
yang tidak terjadi
pelayanan
terjadwal kekosongan
mulai belum petugas saat
lengkap pelayanan
- Waktu - Memperbarui
pelayanan banner tentang
belum di jenis-jenis
sosialisasik pelayanan dan
a n sesuai jam pelayanan
perbup yang jelas
sesuai perbup
terbaru
- Mensosialisasi
ka n waktu
pelayanan
sesuai
perbub
2. Apakah petugas Mengamati Ya
menyambut pasien saat petugas
dengan senyum, salam , menerima
sapa, sopan dan santun pasien/pelangg
an

3. Apakah petugas Tidak Petugas tidak Teguran langsung

memastikan kembali memastikan
tanggal, nama pasien, kembali
umur, jenis kelamin
pasien dll yang telah
terisi dari ruang
pendaftaran?
4. Apakah petugas Amati dan Tidak Hanya sebagian Teguran langsung
menanyakan keluhan tanyakan pada saja yang di
pasien, identifikasi, pasien yg telah tanyakan
riwayat penyakit, di layani
riwayat alergi, riwayat
obat (anamnesa) dengan
jelas dan mudah di
pahami?
 Instrumen Audit

Nama unit yang diaudit: Program P2M (TB)

Auditor : 1. Jennova 2. Destri 3. Asniria 4. Eva Maria

Waktu pelaksanaan : September 2023

Instrumen Audit:

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Observasi Dokumen/rekam kegiatan Fakta Temuan audit Rekomenda
lapanga si audit
n
1 Capaian 1. Apakah terdapat Mengamat Ada Sudah terdapat
program ruangan khusus i ruangan ruangan khusus
P2M (TB) pelayanan TB? TB

2. Apakah ruangan Pedoman pencegahan dan Tidak Tidak ada Kipas Mengusulkan
telah memenuhi pengendalian TB Tahun Memenuhi angin pengadaan
standart untuk 2012 Standart Kipas Angin
pelayanan pasien
TB
3. Apakah ruangan Ya
cukup bersih
(lantai, dinding,
langit-langit, dll)
4. Apakah terdapat sop Tidak Ada Alur Pelayanan Membuat
alur pelayanan di TB tidak alur
ruangan TB? tersedia pelayanan
TB
5. Apakah petugas Ada
berada di tempat
selama waktu
pelayanan?
6. Apakah terdapat Tidak Ada Tempat Mengadakan
tempat sampah sampah tidak tempat
tersedia sampah
medis dan
non medis
7. Apakah terdapat Tidak ada Tidak tersedia Membuat
ruangan khusus ruang secara bukti
pengambilan khusus untuk ususlan
sample sputum pengambilan pengadaan
sputum, ruang
pengambilan
sputum selama ini
di lakukan di
kamar mandi/WC
kadang di ruang
terbuka
8. Apakah terdapat Ada Terdapat SOP
standar tindak Penjaringan
lanjut jika terdapat pasien suspek TB
pasien suspek TB
dari poli