INSTRUMEN AUDIT

Nama Unit yang diaudit : Unit kepegawaian

Nama Auditor : dr. Novita Wulandari
Nama Audite : Sukmal Hartati, S.IP
Waktu Pelaksanaan :

No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi

1 2.3.1. EP. 1 Apakah struktur Ditemukanya struktur Distruktur organisasi Struktur organisasi diperbaiki /
Struktur organisasi organisasi sudah organisasi masih ada masih ditemukan disesuaikan dengan nama
disesuaikan dengan nama penanggung jawab nama-nama petugas penanggung jawab yang baru atau
adanya penanggung yang sudah pindah tugas yang sudah pindah ke kondisi terkini.
jawab program yang ke puskesmas yang lain puskesmas lain.
baru?

2 Apakah data pendukung Ada beberapa pegawai Ada administrasi Sosialisasi kepada semua pegawai
cuti atau ijin sudah yang belum lengkap atau kepegawaian belum tentang peraturan kepegawaian
sesuai dengan peraturan belum sesuai sesuai dengan (utamanya tentang adminsitrasi
(maksimal tanggal 5 peraturan kelengkapan cuti)
bulan berikutnya)?
3 2.2.2.4 Apakah dokumen Ada dokumen tupoksi dan Ada dokumen tupoksi Melengkapi kelengkapan dokumen
Tupoksi dan jobdes Tupoksi dan Jobdes jobdes yang belum dan jobdes yang tupoksi dan jobdes
sudah sesuai dengan lengkap belum lengkap
kondisi saat ini?

Auditor

dr. Novita Wulandari