TABEL EVALUASI SOP PROSEDUR & TRAINING DEVELOPMENT

PETUNJUK PENGISIAN :
1. Tabel Evaluasi SOP : Tuliskan judul SOP lengkap
2. Ya/Tidak : Tuliskan angka 1 pada kolom ya apabila penilaian memenuhi, dan 0 pada kolom tidak jika penilaian tdk memenuhi
3. Keterangan : tuliskan keterangan tambahan alasan penilaian tidak memenuhi
4. Jumlah Total : hasil kuantitatif dari penilaian dengan menambahkan skor ya dan tidak

No Indikator Keterangan
I Evaluasi Substansi SOP Ya Tidak
1 Judul SOP telah menggambarkan kegiatan  Judul sudah tertera
dengan baik dan benar
sesuai SOP
2 Langkah kerja telah dirumuskan secara detail dan jelas  Langkah kerja tidak
sehingga pelaksana SOP mengetahui arah kegiatan dan ada atau belum
hasil yang diharapkan ditambahkan
3 Terdapat proses kegiatan dengan urutan pengendalian  Tidak ada proses
dan waktu tahapan kerja yang logis kegiatan dengan
ururtan pengendalian
waktu tahapan kerja
yang logis
4 Telah dilakukan perbaikan terhadap SOP yang sudah tidak  Belum dilakukan
sesuai perbaikan terhadap
SOP yang tidak sesuai
5 Tanggung jawab dan wewenang pelaksana SOP sesuai  Tanggung jawab dan
dengan tugas dan fungsinya wewenang tidak
dituliskan
6 Penyusunan SOP mempertimbangkan resiko yang  Penyusunan SOP
mungkin timbul dalam pelaksanaan mutu penugasan sudah terdapat
pertimbangan resiko
yang mungkin timbul
dalam pelaksanaan
mutu penugasan
Jumlah Total :
Ya : 2
Tidak : 4
Kesimpulan Hasil Evaluasi:
Secara keseluruhan SOP sudah baik namun ada beberapa yang kurang memenuhi seperti diatas yaitu
tanggung jawab dan wewenang belum ditambahkan, langkah kerja, proses kegiatan dengan ururtan
pengendalian waktu.
 Malang, …….
Mengetahui Penanggung Jawab Penyusun

(………………………………………….) (………………………………………….)