CHECK SHEET AUDIT SUPPLIER

Audit Date : 7-Apr-17

Supplier/Subcont Name : PT. TIMUR MEGAH STEEL

Auditor : 1. 3.

2. 4.

Auditee : 1. Saifudin Zuhri 6.

2. Indarto FA 7.

3. Rini 8.

4. Sudarmadi 9.

5. 10.

Clasification Item Audit Point Audit Findings

1 Apakah Kebijakan Mutu telah ditetapkan dan

4 ada dan tercantum pada manual mutu MM.TMS
disosialiasikan ke karyawan

Apakah Sasaran Mutu telah ditetapkan dan dijabarkan

2 4 ada dan tercantum pada daftar sasaran mutu
Company pada Activity Plan
Policy 3 Apakah Activity Plan dibuat setiap departemen dan
4 ya, tercantum dalam formulir sasaraan mutu
dievaluasi secara periodik pencapaiannya
4 Apakah dilakukan Rapat Tinjauan Manajemen tentang
ya, tercantum pada notulen meeting tinjauan management
target pencapaian Sasaran Mutu
1 Apakah ada struktur organisasi perusahaan ada, dan tercantum pada manual mutu
Management Responsibility

Responsibility 2 Apakah Job Description telah menjelaskan tanggung

ada, dan tercantum pada deskripsi kerja tiap jabatan
& Authority jawab dan wewenang
3 Apakah penanggung jawab Quality telah ditetapkan ya.
1 Apakah ada prosedur tentang Penerimaan dan Evaluasi
ada, tercantum pada prosedur recruitment P0.PER.100
Karyawan

2 Apakah ada data Skill Map & apakah karyawan ditentukan

klasifikasinya berdasarkan skill manpower yang Ya, ada pada gap kompetensi dan pada data karyawan
dibutuhkan
Human
Resources 3 Apakah ada prosedur tentang Pendidikan dan Pelatihan
ya ada, tercantum pada prosedur
Karyawan

4 Apakah ada Schedule Pendidikan dan Pelatihan

Karyawan & dikontrol pelaksanaannya serta dievaluasi
hasilnya

1 Apakah ada kontrol aktivitas 5S

Work 2 Apakah dalam kegiatan operasional, perusahaan
Environment memperhatikan norma-norma LK3 (Lingkungan,
Keselamatan dan Kesehatan Kerja)

1 Apakah QCPC telah ditetapkan, di-approval oleh

QCPC Pelanggan dan dikontrol kesesuaiannya terhadap QCPD
(Quality Control Process Data)

2 Apakah Inspection Standard telah ditetapkan, di-approval

Documentation System

Inspection
oleh Pelanggan dan dikontrol kesesuaiannya terhadap
Standard
Inspection Data

3 Apakah Packing Standard telah ditetapkan, di-approval

Packing
oleh Pelanggan dan dikontrol kesesuaiannya terhadap
Standard
handling & packing

4
Work Apakah Work Instruction telah ditetapkan dan
Instruction disosialisasikan ke operator dan ditinjau kecukupannya

5 Apakah ada Sistem Pengendalian Drawing Produk dari

Drawing
Pelanggan

1 Apakah ada Sistem / Prosedur Penanganan Keluhan

Pelanggan
 Clasification Item Audit Point Audit Findings

Quality 2 Apakah data Keluhan Pelanggan dan evaluasi keefektifan

Assurance Tindakan Perbaikannya
3 Apakah ada Sistem / Prosedur Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan

1 Apakah ada Sistem / Prosedur Penanganan

Ketidaksesuaian Produk
2 Apakah dilakukan analisa & tindakan perbaikan terhadap
ketidaksesuaian produk

3 Apakah dilakukan Inspeksi sebelum produk dikirim ke

Quality Control
Quality System

Pelanggan
4 Apakah ada identifikasi part sebelum dan sesudah
inspeksi
5 Apakah dilakukan pengontrolan Fasilitas Area Inspeksi
(Identitas Area, Lampu Penerangan)
1 Apakah dilakukan Inspeksi part dari Supplier
Quality
Incoming 2 Apakah Sistem FIFO penyimpanan raw material telah
ditetapkan
1 Apakah ada Sistem Penanganan Produk Baru
2 Apakah ada Sistem Penanganan Perubahan Proses /
Produk
Engineering
Control 3
Apakah ada Sistem Pengendalian Tooling & Equipment

Apakah dilakukan pengukuran Capability Process

4
terhadap produk baru

Apakah ada Sistem Pengendalian Alat Pengukuran dan

1
Tools & Pemantauan
Equipments Apakah ada Schedule Kalibrasi dan evaluasi
2
pelaksanaannya
Apakah dilakukan Analisa Kapasitas Produksi terhadap
1
kebutuhan Delivery
2 Apakah Rencana Produksi ditetapkan dan dievaluasi
Production & Delivery

pencapaian hasilnya
3 Apakah Sistem Pengontrolan Traceability Produk telah
Production
ditetapkan

4 Apakah dilakukan pengontrolan parameter proses terkair

Realiasasi Produk
5 Apakah Schedule Preventive Maintenance telah
ditetapkan dan dievaluasi pelaksanaannya

1 Apakah Rencana Delivery ditetapkan dan dievaluasi

Delivery
pencapaian hasilnya

Total Point: 12
Point Penilaian Nilai Rank Hasil
1 Tidak ada Sistem / Dokumen > 4.5 A Sangat Baik
Nilai : 4.0
2 Ada Sistem / Dokumen tetapi tidak dijalankan 3.0 ~ 4.4 B Baik

B
3 Ada Sistem / Dokumen dan dijalankan / disosialisasikan 2.0 ~ 2.9 C Cukup
Rank :
4 Ada Kontrol dan Monitoring 1.0 ~ 1.9 D Kurang
5 Ada Feedback untuk Improvement < 0.9 E Sangat Kurang
Hasil : Baik

Catatan :