Instrument Gap Analysis

Griya Khitan Indonesia

RENCANA/AGEND
N KETERANGA RENCANA/AGENDA
PERSYARATAN ISO 9001 : 2008 A
O N Konsultan
klient
Akan dibuat dipandu
1 Persyaratan umum
oleh konsultan/MR
Identifikasi Proses dan Dengan dipandu
hubungan kerja konsultan, akan
dibuat kriteria
keberhasilan proses
dalam format
sasaran mutu
Kriteria yang digunakan untuk Akan
proses dan kontrol disusun/diidentifika
si kebutuhan sumber
daya dan informasi
yang diperlukan
Apakah organisasi telah Dibuat SOP terkait
melakukan identifikasi monitoring dan
informasi dan sumber daya evaluasi
yang diperlukan untuk
menghasilkan proses yang
efektif
Dengan cara Akan dibuat dipandu
apaorganisasimemonitorlangka oleh konsultan/MR
h-langkahdan
analisisprosesnya?
Apakah organisasi sudah
memiliki perencanan system
manajemen mutu
Akan dikonsep
2 Persyaratan dokumen dengan panduan dari
konsultan
Apakah sudah memiliki Akan dibuat dipandu
Kebijakan Mutu oleh konsultan/MR
Apakah ada Panduan Mutu dan Akan dievaluasi dan
dikontrol secara efektif diverifikasi
disesuaikan dengan
mekanisme proses
yang berjalan saat ini
Apakah organisasi sudah Akan dibuat dipandu
memiliki prosedur terkait oleh konsultan/MR
dengan proses
Apakah organisasi sudah Akan dibuat dipandu
memiliki prosedur oleh konsultan/MR
pengendalian dokumen
Apakah organisasi sudah Akan dibuat dipandu
memiliki prosedur oleh konsultan/MR
pengendalian rekaman
Apakah organisasi sudah Akan dibuat dipandu
 RENCANA/AGEND
N KETERANGA RENCANA/AGENDA
PERSYARATAN ISO 9001 : 2008 A
O N Konsultan
klient
memiliki prosedur terkait oleh konsultan/MR
Komunikasi Internal
Apakah organisasi sudah Akan dibuat dipandu
memiliki prosedur terkait Kaji oleh konsultan/MR
Ulang Manajemen
Apakah organisasi sudah Akan dipandu oleh
memiliki prosedur terkait konsultan/MR
komunikasi dengan pelanggan
Apakah organisasi sudah Akan dipandu oleh
memiliki prosedur terkait konsultan/MR
pemantauan terhadap kepuasan
pelanggan
Apakah organisasi sudah Akan dipandu oleh
memiliki prosedur terkait Audit konsultan/MR
Internal
Apakah organisasi sudah Akan dipandu oleh
memiliki prosedur terkait konsultan/MR
pengukuran dan pemantauan
proses
Apakah organisasi sudah Akan dipandu oleh
memiliki prosedur terkait konsultan/MR
pengukuran dan pemantauan
produk
Apakah organisasi sudah Akan dipandu oleh
memiliki prosedur terkait konsultan/MR
pengendalian produk/proses
yang tidak sesuai
Akan dilakukan
sosialisasi oleh
konsultan ke seluruh
3 Kompetensi Personel
personil ketika
system dokumentasi
sudah terbentuk
Apakah seluruh personel sudah Akan dilakukan
mendapatkan sosialisasi terkait pelatihan
system manajemen mutu ISO pengenalan system
9001:2008 manajemen mutu
ISO 9001:2008
kepada tim ISO
Apakah personil tim ISO yang Akan dilakukan
terbentuk sudah mendapatkan pelatihan Audit
pelatihan pengenalan Sistem Internal system
Manajemen Mutu ISO manajemen mutu
9001:2008 ISO 9001:2008
kepada tim ISO
Apakah personil tim ISO sudah Akan dipandu oleh
pernah mendapat pelatihan konsultan/MR
Audit Internal system
manajemen mutu ISO
9001:2008