Ceklist ISO 45001:2018 Ya Tidak

4.1 Memahami Apakah organisasi merinci

organisasi dan dengan jelas tentang organisasi
konteksnya dan kaitan dengan pihak
ekternal maupun internal

4.2 Memahami
kebutuhan dan
harapan pihak
berkepentingan Apakah kebutuhan dan
harapan pihak berkepentingan
sudah terpenuhi dan sesuai
4.3 Menetapkan
lingkup sistem
manajemen K3 Apakah ada penetapan ruang
lingkup untuk OHS
4.4 Sistem manajemen
K3 dan proses-
prosesnya

5 Kepemimpinan
5.1 Kepemimpinan dan
komitmen
·         Apakah kebijakan lingkungan
sudah mencantumkan komitmen
pemenuhan hukum dan peraturan
serta perbaikan terus menerus

5.2 Kebijakan K3

Apakah kebijakan K3 sesuai

dengan sifat bisnis perusahaan
jenis resiko yang dihadapinya atau
produk yang dihasilkannya
5.3 Peran, tanggung
jawab dan Apakah Ada pembagian Peran,
wewenang tanggung jawab dan
wewenang di setiap
departemen
5.4
Konsultasi dan
partisipasi pekerja Apakah pekerja di libatkan
dalam kegiatan manajemen K3
6 Perencanaan
6,1 Tindakan untuk
6,1,1 mengatasi risiko Apakah perusahaan telah
mengidentfikasi bahaya yang
6,1,2 dan peluang ditimbulkan dari setiap kegiatan
proses
6,1,3 Pemenuhan
peraturan
perundangan
Apakah sudah di lakukan evaluasi
terkait K3 pemenuhan persyaratan dan
peraturan lainnya
6.2
Apakah perusahaan menilai
dan mengevaluasi bahaya yang
muncul dan kegiatan
penurunan risiko yang
berkaitan dengan K3

·         Dalam menentukan Objective

dan Target apakah perusahaan
telah mempertimbangkan tuntutan
dari perusahaan induk, top
management dan peraturan
setempat.

·         Apakah Objective dan Target

Sasaran K3 dan telah dipahami dan dijabarkan oleh
perencanaan untuk tiap level dan fungsi, terutama
yang mungkin menimbulkan
mencapainya dampak penting bagi aktifitas K3

·         Apakah perusahaan telah

mempunyai program manajemen
K3 yang sesuai dan memadai
untuk pencapaian objective dan
target yang telah dibuat.

·         Apakah hasil-hasil dari

program manajemen lingkungan
dievaluasi secara periodik oleh
manajemen.

·         Apakah program manajemen

dipahami dan dilaksanakan oleh
seluruh pihak terkait.
7 Dukungan
Apakah ada prosedur untuk
memastikan kebijakan K3 itu
disosialisasikan pada seluruh
tingkat karyawan, kontraktor dan
suplier serta pihak lain yang
mungkin memintanya.
7.1

·         Apakah perusahaan
mempunyai metode untuk
memastikan kesesuaian dengan
persyaratan hukum dan
persyaratan lainnya, tindakan
koreksi dan pencegahan yang
dilakukan. Apakah perusahaan
mempunyai metode untuk
melakukan sosialisasi terhadap
perubahan dari peraturan hukum
Sumber daya dan lainnya terhadap karyawan
terkait
 Sumber daya

Apakah perusahaan mempunyai

metode untuk melakukan
sosialisasi terhadap perubahan
dari peraturan hukum dan lainnya
terhadap karyawan terkait

Apakah ada prosedur atau

tercantum dalam kebijakan
mengenai penyusunan,
peninjauan dan penilaian atas
kebijakan K3

·         Apakah perusahaan telah

mengidentifikasi kebutuhan
training untuk karyawan.

·         Apakah ada upaya untuk

meningkatkan kepedulian
karyawan dan kontraktor dalam
hal kebijakan, prosedur dan sistem
manajemen K3.
7.2 Kompetensi
·         Apakah hasil-hasil training
dicatat dan dievaluasi secara
periodik.
·         Apakah perusahaan
mengukur kemampuan
karyawan.

·         Apakah ada pelatihan untuk

karyawan baru.
7.3 Kesadaran
Apakah implementasi terkait
OHS system sudah
dilaksanakan oleh seluruh
pegawai
7.4 Komunikasi
Apakah Komunikasi dari
ekternal dan internal mudah di
akses
7.5 Informasi
terdokumentasi

Apakah semua kegiatan dan

pengecekkan terdokumentasi
dan di informasikan ke seluruh
pegawai,dokumentasi
pendukung manajemen K3
8 Operasi
·         Apakah perusahaan memiliki
metode kontrol terhadap K3.

·         Apakah semua barang,

terutama bahan beracun dan
berbahaya ditangani dengan baik.
 ·         Apakah karyawan yang
bekerja dengan bahan beracun
dan berbahaya memahami metode
handling, storage, dan mampu
menangani jika terjadi tumpahan /
kebocoran.
·         Apakah tempat kerja kondisi
aman dan sehat
·         Apakah kegiatan dan
pembuanganL B3 telah sesuai
dengan peraturan.

Harus membuat,
Perencanaan dan menerapkan dan
8.1 pengendalian memelihara sebuah proses
operasional untuk menghilangkan
bahaya dan mengurangi
resiko K3 dengan
menggunakan hirarki
Apakah ada perubahan di
proses kerja dan di
identifikasi bahanya di
setiap perubahan

Apakah membuat,
menerapkan dan
memelihara sebuah proses
untuk mengendalikan
pengadaan produk dan jasa
A. Kontraktor
B. Barang /material
C.Outsourcing

Apakah dokumen K3 dan terkait

B3 tersedia dilokasi yang penting
·         Apakah semua area yang
dapat menimbulkan bahaya telah
diidentifikasi dan dievaluasi secara
periodik.

·         Apakah karyawan memahami

apa yang harus dilakukan pada
saat terjadi situasi darurat.

·         Apakah semua peralatan

penanganan keadaan darurat
tersedia ditempat yang diperlukan
dan terpelihara dengan baik.
Kesiapsiagaan dan
8.2 Tanggap Darurat
 Kesiapsiagaan dan
8.2 Tanggap Darurat
·         Apakah perusahaan telah
mempunyai pasukan pengendali
keadaan darurat yang telah dilatih.

·         Apakah jalur-jalur untuk

keadaan darurat telah tersedia dan
dipahami oleh semua karyawan.

Proses Khusus: Apakah kualifikasi

personil dan paramater proses
dipantau secara
berkesinambungan. Catatan:
Pastikan karyawan mengetahui
batas-batas parameter yang
digunakan

·         Apakah penanganan
dilakukan sedemikian rupa
sehingga menghindari kerusakan,
tumpahan atau kebocoran ,
kemasan,cidera manusia.

·         Apakah penyimpanan
melindungi barang terhadap
kerusakan.

·         Apakah tempat penyimpanan

terjaga sehingga jika terjadi
kerusakan dapat ditangani
langsung.
·         Apakah kondisi barang
secara periodik diperiksa.

·         Apakah pengemasan dan

penandaan dilakukan sesuai
persyaratan.
·         Apakah barang dipelihara di
tempat penyimpanan.

·         Apakah metode pembersihan

dan penanganan jika terjadi
kebocoran atau tumpahan bahan
kimia,dan kegiatan setelah
perbaikan.
9 Evaluasi kinerja
9.1 Pemantauan, ·         Apakah semua kegiatan /
pengukuran, area yang dapat menimbulkan
analisis dan dampak terhadap lingkungan telah
evaluasi diidentifikasi.
9.1 Pemantauan,
pengukuran,
analisis dan
evaluasi

·         Apakah kegiatan tersebut

dimonitor dan dilakukan
pengukuran terhadap parameter
kunci secara periodik.

·         Apakah alat ukur yang

digunakan untuk mengukur telah
di kalibrasi.

·         Jika pengukuran dilakukan

oleh perusahaan luar, apakah
perusahaan telah memastikan
bahwa prosedur pemeriksaan
telah sesuai dengan kriteria yang
disyaratkan. Catatan: Pastikan
karyawan mengetahui batas-batas
parameter yang digunakan

9.2 Internal audit

9.3
·         Apakah setiap karyawan
mengerti kebijakan lingkungan dan
k3.

·         Apakah karyawan
mengetahui apa yang diharapkan,
wewenang yg dimiliki dan apakah
uraian tugas konsisten dengan
pelaksanaan dan prosedur /
instruksi kerja yang ada.

·         Apakah sumber daya

memadai guna mencapai tujuan
dan sasaran yang telah dibuat.

Tinjauan
manajemen ·         Apakah tinjauan manajemen
mengevaluasi keefektifan sistem
secara keseluruhan guna
mencapai kebijakan lingkungan
dan k3.

·         Apakah tinjauan dicatat dan

dikendalikan sesuai “Pengendalian
Catatan Lingkungan dan k3”.

. Apakah tinjauan manajemen

membahas: kebijakan / sasaran
lingkungan, hasil audit lingkungan
dan k3 internal, tindakan
perbaikan & pencegahan, keluhan
masyarakat
10 Perbaikan
10.1 Umum
10.2 inseden,dan ·         Apakah ada usaha untuk
investigasi mengidentifikasi tindakan
pencegahan.

·         Apakah tindakan
pencegahan ditentukan.

·         Apakah ada verifikasi atas

Perbaikan tindakan pencegahan yang
10.3 berkelanjutan dilakukan.

·         Apakah tindakan yang

diambil dilaporkan dalam tinjauan
manajemen.
Bukti/evidence