 KLAUSUL 4 ORGANISASI

4.1 Memahami organisasi dan konteksnya

NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Apakah perusahaan
masalah yang menentukan
tujuan perusahaan dan hal
yang mempengaruhi
kemampuan perusahaan
untuk mencapai hasil
tujuan SMK3 perusahaan ?
2. Apakah perusahaan
melakukan pemantauan
dan meninjau informasi
tentang masalah-masalah
eksternal dan internal
perusahaan ?
Total
4.2 Memahami kebutuhan dan harapan pekerja dan pihak berkepentingan
lainnya
1. Sudahkah perusahaan
menentukan pihak lain
selain karyawan untuk
menentukan penilaian
kepada SMK3 di
perusahaan ?
2. Sudahkah perusahaan
memenuhi kebutuhan,
harapan, atau persyaratan
hukum dalam SMK3 ?
Total
4.3 Menentukan ruang lingkup sistem manajemen K3 perusahaan
1. Apakah perusahaan telah
menentukan cakupan dan
Batasan untuk wilayah
kerja mana saja yang wajib
menggunakan standar K3 ?
2. Saat menentukan standar
yang digunakan oleh
perusahaan, apakah
perusahaan telah
menentukan masalah
penghambat yang dapat
menghambat standar yang
berlaku ?
3. Apakah dalam penentuan
standar utama perusahaan
sudah mencari tau kepada
pihak terkait
(disnaker/kemenaker)
dalam menentukan
kebijakan yang akan di
ambil ?
Total
4.4 Sistem manajemen standarisasi SMK3
1. Apakah perusahaan telah
menerapkan dan memiliki
sistem untuk memelihara
serta meningkatkan sistem
manajemen K3 pada
perusahaan, termasuk
proses yang diperlukan
untuk interaksinya sesuai
 keterangan?
Total
TABEL 3. 1 Poin Klausa 4

 KLAUSUL 5 KEPEMIMPINAN, PARTISIPASI KERJA, dan KONSULTASI

5.1 Kepemimpinan dan komitmen

NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Sudahkah pimpinan
perusahaan mengambil
tanggung jawab dan
mempertanggung jawabkan
dalam upaya pencegahan
cedera terkait pekerjaan dan
Kesehatan karyawan yang baik,
seperti keadaan tempat kerja
yang aman dan sehat ?
2. Sudahkah pimpinan
perusahaan selalu memantau
bahwa kebijakan SMK3 dan
sasaran K3 sesuai dengan
keinginan dan tujuan awal
perusahaan ?
Total
5.2 Standar kebijakan perusahaan
1. Sudahkah perusahaan
menyediakan kondisi kerja
yang aman dan sehat untuk
pencegahan cedera terkait
pekerjaan ?
2. Sudahkah perusahaan
menentukan komitmen untuk
 memenuhi persyaratan hukum
dan persyaratan lainnya ?
3. Apakah standar dan kebijakan
sudah sesuai dengan tujuan
awal perusahaan ?
Total
5.3 Peran, Tanggung Jawab, Wewenang perusahaan
1. Apakah pimpinan sudah
menentukan orang yang
relevan dalam sistem
manajemen K3, yang mana
orang ini harus
mendokumentasikan dan
menyediakan dokumentasi
untuk bisa di pahami semua
orang di perusahaan ?
2. Apakah karyawan merasa
memikul tanggung jawab atas
aspek aspek manajemen K3
yang diberlakukan?
Total
TABEL 3. 2 Poin Klausa 5

 KLAUSUL 6 PERENCANAAN

6.1 Tindakan untuk mengatasi risiko dan peluang

NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Saat merencakan sistem K3
apakah perusahaan sudah
mempertimbangkan tentang
masalah masalah organisasi,
pemenuhan harapan kerja, dan
ruang cakupan penggunaan K3
 pada perusahaan ?
2. Sudahkan perusahaan
menentukan risiko dengan
petugas khusus yang
mengurus tentang K3, ruang
lingkup K3, dan syarat K3
sesuai regulasi hukum ?
6.2 Tujuan standar keselamatan dan perencanaan untuk mencapainya
1. Apakah perusahaan telah
menetapkan petugas yang di
khususkan untuk K3, guna
mempertahankan dan terus
meningkatkan sistem
manajemen K3?
2. Apakah perusahaan telah
memelihara dan menyimpan
informasi yang terdokumentasi
mengenai tujuan K3 ?
3. Apakah perusahaan konsisten
dengan kebijakan yang
ditentukan oleh perusahaan ?
4. Apakah perusahaan melakukan
Tindakan yang terukur atau
selalu melakukan evaluasi
kinerja ?
Total
TABEL 3. 3 Poin Klausa 6

 KLAUSUL 7 DUKUNGAN

7.1 SUMBERDAYA
NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Sudahkah perusahaan
 menentukan dan menyediakan
sumber daya yang diperlukan
pengimplementasian,
pemeliharaan, dan peningkatan
berkelanjutan dari sistem
manajemen K3?

7.2 KOMPETENSI
1. Apakah perusahaan sudah
meningkatkan kompetensi
setiap pekerja yang diperlukan
untuk mempengaruhi kinerja
dan efektivitas sistem
manajemen K3?
2. Sudahkah perusahaan
mensurvei semua karyawan
yang berkompeten (termasuk
kemampuan mengidentifikasi
bahaya) berdasarkan
pendidikan, pelatihan, atau
pengalaman yang sesuai ?
7.3 KESADARAN
1. Apakah perusahaan sudah
memastikan bahwa karyawan
mengetahui tujuan dan
kebijakan K3 yang sudah
ditetapkan perusahaan ?
2. Apa kontribusi karyawan sudah
signifikan tentang penerapan
sistem K3 untuk meningkatkan
kinerja ?
 7.4 KOMUNIKASI
1. Apakah perusahaan sudah
memfasilitasi komunikasi
antara internal dan eksternal
perusahaan dengan standar
keselamatan ?
2. Bagaimana perusahaan
memepertimbangkan aspek
keragaman (gender, Bahasa,
budaya, literasi, kecacatan)
Ketika berinteraksi dengan
standar keselamatan ?
3. Apakah karyawan
menggunakan standar
keselamatan sehari hari ?
4. Apakah perusahaan sudah
mendokumentasikan
penerapan ISO 45001?
5. Apakah perusahaan telah
Menyusun dokumentasi sistem
manajemen K3 sesuai
kebutuhannya?
Total
TABEL 3. 4 Poin Klausa 7

 KLAUSUL 8 OPERASIONAL

8.1 Perencanaan dan kontrol operasional

NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Apakah perusahaan sudah
merencanakan
pengimplementasian, dan
 mengendalikan proses
penggunaan standar
keselamatan K3 pada setiap
kriteria divisi kerja?
2. Apakah perusahaan
mengendalikan proses sesuai
dengan kebutuhkan standar
keselamatan ?
3. Apakah karyawan sudah
menggunakan alat pelindung
diri yang memadai?
8.2 Persiapan dan Tanggap Darurat
1. Apakah perusahaan telah
menetapkan respon yang harus
di berikan oleh karyawan Ketika
dalam kondisi darurat termasuk
pertolongan pertama ?
2. Apakah perusahaan melakukan
pelatihan tentang respon
kepada kondisi darurat ?
3. Apakah perusahaan telah
menguji secara berkala tentang
respon yang karyawan berikan
Ketika dalam kondisi darurat ?
Total
TABEL 3. 5 Poin Klausa 8

 KLAUSUL 9 EVALUASI KINERJA

9.1 Pemantauan, pengukuran, analisis dan evaluasi

NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Apakah perusahaan sudah
menentukan sejauh mana
 hukum perusahaan dalam
penerapan K3 ?
2. Bagaimana perusahaan
menentukan operasional dan
kegiatan terkait dengan bahaya,
resiko, dan peluang yang
diidentifikasi ?

9.2 Audit internal

1. Apakah perusahaan rutin
melakukan audit internal kepada
setiap karyawan sesuai dengan
kebijakan dan tujuan awal
sistem manajemen K3 yang
ditetapkan perusahaan?
2. Sudahkah perusahaan
melakukan audit internal
persyaratan standar
internasional ?
3. Apakah perusahaan sudah
melakukan audit internal
tentang penerapan dan
pemeliharaan efektif?
9.3 Tinjauan Manajemen
1. Apakah manajemen perusahaan
melakukan peninjauan terhadap
perubahan dalam masalah
eksternal dan internal untuk
kebutuhan dan harapan
pimpinan perusahaan ?
2. Apakah perusahaan sudah rutin
 meninjau Kembali hukum dan
persyaratan yang sesuai dengan
kebutuhan perusahaan ?
Total
TABEL 3. 6 Poin Klausa 9

 KLAUSUL 10 OPERASIONAL

10.1 Umum
NO ITEM AUDIT STS TS N S SS
1. Apakah perusahaan menentukan
evaluasi untuk meningkatkan
serta mengimplementasikan
Tindakan yang diperlukan untuk
mencapai hasil yang diinginkan
K3 perusahaan ?
10.2 Insiden, ketidaksesuaian, dan Tindakan korektif
1. Ketika sebuah insiden atau
kecelakaan kerja terjadi apakah
perusahaan sudah melakukan
tindakan atau mengendalikan
dan memperbaiki insiden
tersebut agar tidak terulang ?
2. Ketika insiden terjadi apakah
perusahaan sudah menangani
konsekuensinya dengan sesuai ?
3. Apakah Ketika sebuah insiden
terjadi di perusahaan pihak
 berkepentingan mengevaluasi,
dengan partisipasi karyawan
perusahaan sudah
menghilangkan akar penyebab
kecelakaan insiden tersebut ?
10.3 Peningkatan Berkelanjutan
1. Apakah sudah meningkatkan
kesesuaian, kecukupan,
efektivitas sistem manajemen K3
?
2. Apakah perusahaan
meningkatkan kinerja standar
keselamatan perusahaan ?
3. Sudahkah perusahaan
mempromosikan kepada
karyawan tentang pentingnya
K3 dalam bekerja ?
4. Apakah perusahaan sudah
mengenalkan partisipasi
karyawan dalam
mengimplementasikan tindakan
perbaikan dari sistem
manajemen K3?
5. Sudahkah perusahaan
memelihara dan menyimpan
informasi yang mendokumentasi
bukti peningkatan yang
berkelanjutan ?
Total