IDENTIFIKASI RESIKO DAN PENANGANAN NYA

No
1

PT. TIMUR MEGAH STEEL

Identifikasi Resiko
Kondisi Normal

Bagian : PPIC Material

Kondisi
Sesuai lokasi pemilahan warna KPP (KPP Putih-low
carbon, KPP hijau-low medium carbon, KPP orangemedium carbon, KPP Biru-high carbon, KPP ungusteanliss steel )

Dampak

Level Resiko

proses lancar

tidak ada

sesuai penempatan area material : area B & C untuk

low carbon dan low medium carbon (KPP putih dan
hijau), area untuk madium carbon (KPP Orange), area
B untuk high carbon (KPP Biru) dan area stenliss stel
(KPP -ungu) ditempatkan di area khusus
Tertata rapi tidak berantakaan
setia area terdapat identitas stok yang sesuai

Barang persediaan akan disimpan dan

dikeluarkan sesuai FIFO (First In First Out
denah material terkomunikasikan dengan pihak
pihak terkait
menghambat keluar
masuk material

rendah

saat penerimaan material

tidak ada Label apapun

proses identifikasi
menjadi kacau

medium

label rusak saat

penyimpanan

proses identifikasi
menjadi kacau

medium

label tidak sesuai

produk tidak sesuai

tinggi

Lokasi tidak sesuai

susah dalam
pengambilan barang

rendah

over kapasiti

penempatan material
susah dan tidak sesuai
denah yang ditetapkan

tinggi

Alat transportasi rusak

tidak ada forklift pengganti

denah tidak sesuai

komunikasi terhambat

rendah

label KPP telat / stok

kosong

identifikasi kacau

mendium

10

Jumlah stok real dengan

komputer tidak sesuai

rendah

No. Doc
No. Revisi
Tanggal

:
:
:
Action Plan
harus dipertahankan

segera meminta bagian maintenance untuk

segera memperbaiki minimal 1 hari
selama proses perbaikan forklif maka pengerjaan
dilakukan menggunakan katrol
pastikan surat jalan yang menyertai lalu lakukan
tes ke laborat untuk di tes spektrometer, lalu beri
label sesuai hasil tes
pastikan surat jalan yang menyertai lalu lakukan
tes ke laborat untuk di tes spektrometer, lalu beri
label sesuai hasil tes
lakukan cek material sesuai hasil tes spektrometer
menempatkan kembali posisi material sesuai
denah.
lakukan identifikasi yang jelas pada material yang
ditempatkan di luar denah yang ditetapkan dan
beri keterangan yang jelas pada label identifikasi
mengapa material tersebut di taruh di tempat
yang tidak semestinya semestinya

PIC

segera di perbaiki sesuai denah yang ditntukan

minimal 1 hari saat kejadian itu ditemukan
terbitkan label darurat sesuai jenis material

LAPORAN HARIAN KELUAR MASUK MATERIAL PH

Penanggung
jawab : .........................

HARI / TGL : ................................

LAPORAN MATERIAL MASUK
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

JENIS MATERIAL

UKURAN

JUMLAH
BENDEL

LAPORAN

KET

No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

43
44
45
46
47
48
49
50

43
44
45
46
47
48
49
50

R MASUK MATERIAL PHOSPATING DI GUDANG

Penanggung
jawab : ...............................

LAPORAN BARANG KELUAR

JENIS MATERIAL

UKURAN

JUMLAH
BENDEL

KET