IDENTIFIKASI RESIKO DAN PENANGANAN NYA

PT. TIMUR MEGAH STEEL Bagian : PPIC Material

No Identifikasi Resiko Kondisi Dampak Level Resiko
1 Kondisi Normal proses lancar tidak ada
Sesuai lokasi pemilahan warna KPP (KPP Putih-low
carbon, KPP hijau-low medium carbon, KPP orange-
medium carbon, KPP Biru-high carbon, KPP ungu-
steanliss steel )

sesuai penempatan area material : area B & C untuk

low carbon dan low medium carbon (KPP putih dan
hijau), area untuk madium carbon (KPP Orange), area
B untuk high carbon (KPP Biru) dan area stenliss stel
(KPP -ungu) ditempatkan di area khusus

Tertata rapi tidak berantakaan

setia area terdapat identitas stok yang sesuai
Barang persediaan akan disimpan dan
dikeluarkan sesuai FIFO (First In First Out
denah material terkomunikasikan dengan pihak
pihak terkait

menghambat keluar
2 Alat transportasi rusak tidak ada forklift pengganti rendah
masuk material

saat penerimaan material proses identifikasi

3 medium
tidak ada Label apapun menjadi kacau

label rusak saat proses identifikasi

4 medium
penyimpanan menjadi kacau

5 label tidak sesuai produk tidak sesuai tinggi

susah dalam
6 Lokasi tidak sesuai rendah
pengambilan barang

penempatan material
7 over kapasiti susah dan tidak sesuai tinggi
denah yang ditetapkan
8 denah tidak sesuai komunikasi terhambat rendah

label KPP telat / stok

9 identifikasi kacau mendium
kosong

Jumlah stok real dengan

10 rendah
komputer tidak sesuai
No. Doc :
No. Revisi :
Tanggal :
Action Plan PIC
harus dipertahankan

segera meminta bagian maintenance untuk

segera memperbaiki minimal 1 hari
selama proses perbaikan forklif maka pengerjaan
dilakukan menggunakan katrol
pastikan surat jalan yang menyertai lalu lakukan
tes ke laborat untuk di tes spektrometer, lalu beri
label sesuai hasil tes
pastikan surat jalan yang menyertai lalu lakukan
tes ke laborat untuk di tes spektrometer, lalu beri
label sesuai hasil tes

lakukan cek material sesuai hasil tes spektrometer

menempatkan kembali posisi material sesuai

denah.

lakukan identifikasi yang jelas pada material yang

ditempatkan di luar denah yang ditetapkan dan
beri keterangan yang jelas pada label identifikasi
mengapa material tersebut di taruh di tempat
yang tidak semestinya semestinya
segera di perbaiki sesuai denah yang ditntukan
minimal 1 hari saat kejadian itu ditemukan

terbitkan label darurat sesuai jenis material

 LAPORAN HARIAN KELUAR MASUK MATERIAL PH
Penanggung
HARI / TGL : ................................
jawab : .........................
LAPORAN MATERIAL MASUK LAPORAN
JUMLAH
No. JENIS MATERIAL UKURAN KET No.
BENDEL
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
10 10
11 11
12 12
13 13
14 14
15 15
16 16
17 17
18 18
19 19
20 20
21 21
22 22
23 23
24 24
25 25
26 26
27 27
28 28
29 29
30 30
31 31
32 32
33 33
34 34
35 35
36 36
37 37
38 38
39 39
40 40
41 41
42 42
43 43
44 44
45 45
46 46
47 47
48 48
49 49
50 50
R MASUK MATERIAL PHOSPATING DI GUDANG
Penanggung
jawab : ...............................
LAPORAN BARANG KELUAR
JUMLAH
JENIS MATERIAL UKURAN KET
BENDEL