E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif standar/kriteria/instrumen Standar/Ktriteria
1 Tidak semua status a.Dari 6 pasien yang a.Ditemukan bukti-bukti objektif SOP Pengisian
ranap pasien diisi sudah dirawat,3 status yang didapatkan menunjukkan status rawat inap
dengan lengkap pasien belum lengkap ketidaksesuaian dengan SOP & SOP
diisi pengisian status rawat inap pasien pemeriksaan fisik
pasien
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif Standar/kriteria
standar/kriteria/instrumen
Ketidakpatuhan SOP pendaftaran tidak sesuai SOP pendaftaran
petugas loket pada dengan urutan langkah-langkah pasien
prosedur a.Untuk pasien yang ada di SOP
pendaftaran pasien baru,petugas tidak
dengan menulis
lengkap identitas
pasien yang berobat
pada lembar rekam
1 medis pasien
Petugas loket tidak
menanyakan kepada
pasien poli yang dituju
untuk berobat
Tidak sesuai dengan langkah ke 10
SOP pendaftaran yang seharusnya
petugas menanyakan keluhan yang
dirasakan pasien,untuk
menentukan tujuan ruang
pelayanan pengobatan yang harus
dituju
Tidak sesuai dengan langkah yang
ada di SOP pasien yang mendaftar
langsung dicatat di buku register
pendaftaran
D. Proses Audit : Audit dilakukan dengan meminta rekam medis pasien tanggal 2018.Terdapat 5 pasien yang dilayani re
dokter dan paraf petugas yang melayani pasien
E. Hasil Audit
No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian terhadap Standar/Ktriteria
standar/kriteria/instrumen
1 Tidak semua rekam a.Dari 21 pasien yang a.Ditemukan bukti-bukti objektif SOP Pengisian
pasien diisi dengan dilayanit,5 rekam yang didapatkan menunjukkan status rawat inap
lengkap medis pasien belum ketidaksesuaian dengan SOP & SOP
lengkap diisi dan paraf pengisian rekam medis pasien pemeriksaan fisik
petugas yang melayani pasien
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif Standar/Ktriteria
standar/kriteria/instrumen
1 Ketridak patuhan Pada saat Pasien tidak diberi label pita warna SOP Triase
pada prosedur triase simulasi,petugas tidak sesuai dengan tingkat
memberi pita warna kegawatdaruratannya
pada pasien sesuai
dengan tingkat
kegawatdaruratan,men
urut petugas jaga hal
ini dikarenakan
petugas yang jaga
hanya 2 orang sehingga
kadang-kadang tidak
sempat memberi label
pita dan pita warna
belum semua warna
tersedia
V Ruang Pelayanan Bersalin
A. Tujuan Audit : Menilai pelaksanaan Triase
B. Waktu Oktober 2018
C. Tim Audit : Yulianty,A.Md.Keb
M.Andi Arfah,SKM
Irmawati Arruan,S.Farm.Apt
D. Proses Audit : Menilai kepatuhan petugas mengisi lembar partograf
E. Hasil Audit Audit dilakukan dengan meminta file partograf pasien dalam dokumen rekam medis pasien yan
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif standar/kriteria/instrumen Standar/Ktriteria
1 Tidak semua Dari 6 pasien bulin Semua bukti yang ditemukan SOP pengisian
partograf diisi yang diperiksa ada 2 menunjukkan ketidaksesuaian Partograf
dengan lengkap partograf yang tidak dengan SOP pengisian lembar
diisi dengan partograf
lengkap,karena 2 bidan
yang menolong
persalinan mengira
partograf sudah
dilengkapi oleh
temannya ( saling
mengharap dengan
temannya yang
bertugas untuk
melengkapi )
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif Standar/Ktriteria
standar/kriteria/instrumen
1 Ketidakpatuhan Dari status pasien Petugas tidak menggunakan lembar Bagan MTBS
petugas untuk setiap balita yang berobat MTBS dalam menangani balita yang
pasien balita yang ditemukan 3 pasien sakit,karena lembar MTBS habis
sakit menggunakan balita tidak lupa diperbanyak lagi oleh petugas
MTBS menggunakan MTBS
SMAS BUMI RAHAYU
AN HASIL AUDIT I
AHUN 2018
Target waktu
Tindakan perbaikan Tindakan Pencegahan
penyelesaian
a.Petugas harus Sesama petugas di loket
mempelajari langkah- saling mengingatkan bila
langkah dalam SOP petugas yang lain tidak
pendaftaran sesuai dengan melaksanakan SOP sesuai
urutan prosedurnya dengan langkah-langkah
t 5 pasien yang dilayani rekam medisnya tidak diisi dengan lengkap hasil pemeriksaan
Tindakan Perbaikan Target Waktu
Tindakan Pencegahan
Penyelesaiaan
a.Sosialisasi ulang kepada Semua pelaksana rawat Bulan 0kober 2018
semua petugas pelaksana inap harus saling
rawat inap tentang SOP mengingatkan dan
pengisian status pasien mengecek apakah status
rawat inap ,pemeriksaan pasien ranap,register &
fisik & register status hasil pemeriksaan fisik
pasien rawat inap telah diisi dengan lengkap
t 5 pasien yang dilayani rekam medisnya tidak diisi dengan lengkap hasil pemeriksaan
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif standar/kriteria/instrumen Standar/Ktriteria
1 Tidak semua status a.Dari 6 pasien yang a.Ditemukan bukti-bukti objektif SOP Pengisian
ranap pasien diisi sudah dirawat,3 status yang didapatkan menunjukkan status rawat inap
dengan lengkap pasien belum lengkap ketidaksesuaian dengan SOP & SOP
diisi pengisian status rawat inap pasien pemeriksaan fisik
pasien
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif Standar/kriteria
standar/kriteria/instrumen
Ketidakpatuhan SOP pendaftaran tidak sesuai SOP pendaftaran
petugas loket pada dengan urutan langkah-langkah pasien
prosedur a.Untuk pasien yang ada di SOP
pendaftaran pasien baru,petugas tidak
dengan menulis
lengkap identitas
pasien yang berobat
pada lembar rekam
1 medis pasien
Petugas loket tidak
menanyakan kepada
pasien poli yang dituju
untuk berobat
Tidak sesuai dengan langkah ke 10
SOP pendaftaran yang seharusnya
petugas menanyakan keluhan yang
dirasakan pasien,untuk
menentukan tujuan ruang
pelayanan pengobatan yang harus
dituju
Tidak sesuai dengan langkah yang
ada di SOP pasien yang mendaftar
langsung dicatat di buku register
pendaftaran
D. Proses Audit : Audit dilakukan dengan meminta rekam medis pasien tanggal 2018.Terdapat 5 pasien yang dilayani re
dokter dan paraf petugas yang melayani pasien
E. Hasil Audit
No Uraian Bukti-bukti objektif Ketidaksesuaian terhadap Standar/Ktriteria
standar/kriteria/instrumen
1 Tidak semua rekam a.Dari 21 pasien yang a.Ditemukan bukti-bukti objektif SOP Pengisian
pasien diisi dengan dilayanit,5 rekam yang didapatkan menunjukkan status rawat inap
lengkap medis pasien belum ketidaksesuaian dengan SOP & SOP
lengkap diisi dan paraf pengisian rekam medis pasien pemeriksaan fisik
petugas yang melayani pasien
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif Standar/Ktriteria
standar/kriteria/instrumen
1 Ketridak patuhan Pada saat Pasien tidak diberi label pita warna SOP Triase
pada prosedur triase simulasi,petugas tidak sesuai dengan tingkat
memberi pita warna kegawatdaruratannya
pada pasien sesuai
dengan tingkat
kegawatdaruratan,men
urut petugas jaga hal
ini dikarenakan
petugas yang jaga
hanya 2 orang sehingga
kadang-kadang tidak
sempat memberi label
pita dan pita warna
belum semua warna
tersedia
V Ruang Pelayanan Bersalin
A. Tujuan Audit : Menilai pelaksanaan Triase
B. Waktu Oktober 2018
C. Tim Audit : Yulianty,A.Md.Keb
M.Andi Arfah,SKM
Irmawati Arruan,S.Farm.Apt
D. Proses Audit : Menilai kepatuhan petugas mengisi lembar partograf
E. Hasil Audit Audit dilakukan dengan meminta file partograf pasien dalam dokumen rekam medis pasien yan
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif standar/kriteria/instrumen Standar/Ktriteria
1 Tidak semua Dari 6 pasien bulin Semua bukti yang ditemukan SOP pengisian
partograf diisi yang diperiksa ada 2 menunjukkan ketidaksesuaian Partograf
dengan lengkap partograf yang tidak dengan SOP pengisian lembar
diisi dengan partograf
lengkap,karena 2 bidan
yang menolong
persalinan mengira
partograf sudah
dilengkapi oleh
temannya ( saling
mengharap dengan
temannya yang
bertugas untuk
melengkapi )
E. Hasil Audit
Ketidaksesuaian terhadap
No Uraian Bukti-bukti objektif Standar/Ktriteria
standar/kriteria/instrumen
1 Ketidakpatuhan Dari status pasien Petugas tidak menggunakan lembar Bagan MTBS
petugas untuk setiap balita yang berobat MTBS dalam menangani balita yang
pasien balita yang ditemukan 3 pasien sakit,karena lembar MTBS habis
sakit menggunakan balita tidak lupa diperbanyak lagi oleh petugas
MTBS menggunakan MTBS
SMAS BUMI RAHAYU
N HASIL AUDIT II
AHUN 2020
uari s/d maret 2019.Terdapat 6 pasien yang dilayani selama periode tersebut
Target waktu
Tindakan perbaikan Tindakan Pencegahan
penyelesaian
a.Petugas harus Sesama petugas di loket
mempelajari langkah- saling mengingatkan bila
langkah dalam SOP petugas yang lain tidak
pendaftaran sesuai dengan melaksanakan SOP sesuai
urutan prosedurnya dengan langkah-langkah
t 5 pasien yang dilayani rekam medisnya tidak diisi dengan lengkap hasil pemeriksaan
Tindakan Perbaikan Target Waktu
Tindakan Pencegahan
Penyelesaiaan
a.Sosialisasi ulang kepada Semua pelaksana rawat Bulan 0kober 2018
semua petugas pelaksana inap harus saling
rawat inap tentang SOP mengingatkan dan
pengisian status pasien mengecek apakah status
rawat inap ,pemeriksaan pasien ranap,register &
fisik & register status hasil pemeriksaan fisik
pasien rawat inap telah diisi dengan lengkap
t 5 pasien yang dilayani rekam medisnya tidak diisi dengan lengkap hasil pemeriksaan