METODE PENGUMPULAN DATA AUDIT INTERNAL UKM

PROGRAM KESLING

UPTD PUSKESMAS MALILI

TAHUN 2019
Metode
Jenis Instrumen yang perlu
No Topik Audit Pengumpulan Alasan
disusun
Data
Menetapkan indikator dan target Untuk menilai apakah ada SK Kepala puskesmas tentang
1 Telaah dokumen Bukti dokumen
pencapaian berdasarkan pedoman/acuan indikator dan target pencapaian kinerja UKM
Pelaksana mengumpulkan data berdasarkan Telaah dokumen, Memastikan hasil analisis pencapaian indikator
2 Bukti dokumen
indikator yang ditetapkan Wawancara pencapaian kegiatan
Melakukanan analisis terhadap capaian
3 Telaah Untuk memastikan apakah ada hasil analisis pencapaian i i
indikator indikator yang telah ditetapkan
Dokumen Indikator pencapaian kegiatan UKM Bukti dokumen

Menindaklanjuti hasil analisis dalam bentuk Memastikan bukti pelaksanaan tindak lanjut Bukti dokumen
4 Telaah dokumen
upaya-upaya perbaikan
Hasil analisis dan tindak lanjut
5 Telaah dokumen Memastikan hasil dokumentasi analisis dan tindak lanjut Bukti dokumen
didokumentasikan
Mewajibkan penanggung jawab UKM Telaah dokumen Untuk menilai apakah SK kepala puskesmas tentang kewajiban
Bukti dokumen
6 puskesmas maupun pelaksana yang baru di mengikuti program orientasi
tugaskan untuk mengikuti kegiatan orientasi
7 Menetapkan kerangka acuan kegiatan Telaah dokumen Untuk menilai apakah kerangka acuan program orientasi yang
Bukti dokumen
orientasi untuk penanggung jawab maupun di tetapkan oleh kepala puskesmas
 Metode
Jenis Instrumen yang perlu
No Topik Audit Pengumpulan Alasan
disusun
Data
pelaksana yang baru di tugaskan
Kegiatan orientasi untuk penanggung jawab Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada SOP dan bukti pelaksanaan orientasi
Bukti dokumen
dan pelaksana yang baru di tugaskan di
8 laksanakan sesuai dengan kerangka acuan

Rencana untuk tahun mendatang Telaah dokumen Untuk memastikan apakah ada RUK Puskesmas dengan Bukti dokumen
9
terintegrasi dalam RUK puskesmas kejelasan kegiatan tiap dokumen
Rencana untuk tahun berjalan terntegrasi Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada RPK puskesmas dengan kejelasan Bukti dokumen
10
dalam RPK puskesmas kegiatan tiap UKM
Kerangka acuan tiap UKM puskesmas Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada kerangka acuan kegiatan tiap Bukti dokumen
11 disusun oleh penanggung jawab UKM UKM
Puskesmas dan pelaksana
Jadwal kegiatan disusun oleh penanggung Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada jadwal kegiatan tiap UKM Bukti dokumen
12
jawab UKM Puskesmas dan pelaksana
Jadwal pelaksanaan kegiatan dilaksanakan Telaah dokumen Untuk menilai apakah jadwal pelaksanaan kegiatan sesuaiBukti dokumen
13 dengan mempehatikan usulan masyarakat dengan usulan masyarakat / sasaran
atau sasaran
Uraian tugas penanggung jawab UKM Telaah dokumen Untuk Memastikan dokumen uraian tugas penanggung jawab
Bukti dokumen
14 puskesmas yang di tetapkan oleh kepala
puskesmas
15 Uraian tugas pelaksana yang di tetapkan Telaah dokumen Untuk memastikan apakah ada dokumen uraian tugas Bukti dokumen
 Metode
Jenis Instrumen yang perlu
No Topik Audit Pengumpulan Alasan
disusun
Data
oleh kepala puskesmas pelaksana
Uraian tugas berisi tugas, tanggung jawab, Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada isi dokumen uraian tugas Bukti dokumen
16
dan kewenangan
Uraian tugas disosialisasikan kepada Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian
Bukti dokumen
17
pengembang tugas tugas
Uraian tugas disosialisasikan kepada lintas Telaah dokumen Untuk menilai apakah ada bukti pelaksanaan sosialisasi uraian
Bukti dokumen
18
program terkait tugas pada lintas program