Hasil Audit Internal I Dan II

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
PUSKESMAS SEPINGGAN BARU

Jl. Marsma Iswahyudi RT 23 No 115
Kel. Sepinggan Raya Balikpapan Selatan, 76115 Telp. 0542 – 762624
Hasil Analisa Audit Internal
Nama Unit yang diaudit : UKP Puskesmas Sepinggan Baru
Auditor : 1. Dr. Risnaini Djamaluddin
2. Herni Yulianti, Amd.Kep
Waktu Pelaksanaan : Desember 2016
Instrumen Audit :
No Kriteria Audit Daftar Pertanyaan Fakta Lapangan Temuan Audit Rekomendasi Audit
1. SOP APD Bagaimana penerapan pelaksanaan Masih belum terlaksana dengan baik Ketersediaan APD yang kurang Dianjurkan pemeriksaan silang oleh masing-
penggunaan APD oleh petugas di sebab hampir seluruh petugas di poli lengkap di Poli Umum dan UGD masing petugas pelayanan setiap harinya
poli umum dan UGD Puskesmas umum dan UGD belum melaksanakan Puskesmas Sepinggan Baru dipimpin oleh Pokja UKP
Sepinggan Baru penggunaan APD secara disiplin dan
tertib
2. SOP APD Kendala apa yang dihadapi oleh - Ketidak lengkapan APD yang Tidak adanya monitoring Dianjurkan membuat ceklist silang sederhana
petugas poli umum dan UGD dalam tersedia terhadap petugas untuk sebagai alat monitoring kedisiplinan petugas
pelaksanaan penggunaan APD - Kebiasaan atau habit dari para mendisiplinkan petugas dalam dalam penerapan penggunaan APD secara
petugas yang tidak terbiasa dengan penerapan penggunaan APD tertib
penggunaan APD
3. SOP APD Bagaimana sarana penunjang yang Kurang lengkap tersedia sehinggan Sarana penunjang kurang Dianjurkan untuk melakukan permohonan
dimiliki Puskesmas dalam menghambat pelaksanaan penggunaan lengkap pengadaan APD yang masih kurang
mendukung pelaksanaan penggunan APD secara tertib
APD
Waktu Pelaksanaan : Januari 2017
Instrumen Audit :
1. Ceklist Silang Apakah telah tersedia ceklist Telah tersedia sesuai Tidak ada
petugas silang petugas
2. Ceklist Silang Kriteria apa saja yang dimasukkan Semua unsur yang wajib dialkukan oleh Ada beberapa APD yang tidak Tidak ada
petugas dalam ceklist silang petugas petugas yang telah diatur dalam SOP tersedia di poli umum dan UGD
APD
3. Ceklist Silang Bagaimana pelaksanaan ceklist Awal pelaksanaan ceklist silang petugas Terdapat bukti lembar ceklist Dianjurkan untuk menyebarkan ceklsit silang
petugas silang petugas masih belum disiplin tetapi kemudian silang yang diserahkan auditee petugas kesetiap poli pelayanan yang
petugas mulai disiplin dalam kepada auditor melakukan tindakan/menggunakan APD
melaksanakan ceklist silang
4. Ceklist Silang Bagaimana tanggapan petugas Bagi para petugas pelayanan ceklist Petugas mulai disiplin dalam Tidak ada
petugas terhadap ceklist silang petugas silang petugas membantu petugas dalam menjalankan kewajiban ber-APD
mendisiplinkan diri sendiri dalam ber- setiap melakukan tindakan
APD
Waktu Pelaksanaan : 10 Juli 2018
Instrumen Audit : SOP Persalinan
1. SPO Persalinan Apakah SPO persalinan ini telah Ya, telah dilakukan sosialisasi tentang Tidak ada bukti telah Dianjurkan untuk melakukan sosialisasi SPO
disosialisasikan kepada semua SPO persalinan kepada semua petugas dilaksanakannya sosialisasi SPO persalinan ulang yang dilengkapi dengan
petugas pelaksana dan apakah pelaksana persalinan kepada petugas bukti pelaksanaan sosialisasi (dokumentasi,
terdapat bukti sosialisasi Tidak, tidak terdapat bukti pelaksanaan pelaksana daftar hadir)
sosialisasi SPO persalinan kepada
petugas pelaksana
2. SPO Persalinan Apakah semua petugas pelaksana Ya, petugas telah mematuhi dan Petugas melaksanakan dan Tidak ada
telah mematuhi dan melaksanakan melaksanakan SPO persalinan mematuhi SPO persalinan
SPO persalinan tersebut secara
disiplin
3. SPO Persalinan Bagaimana cara memantau Pemantauan dilakukan dengan bantuan Terdapat ceklist SPO persalinan Tidak ada
kedisiplinan petugas pelaksana ceklist SPO persalinan yang diisi setiap yang telah diisi oleh petugas
dalam melaksanakan SPO petugas melakukan pertolongan pelaksana
persalinan ini persalinan
4. SPO Apakah ceklist ini telah Petugas pelaksana mengetahui Tidak terdapat bukti yang Melakukan sosialisasi yang dilengkapi
Persalinan disosialisasikan kepada petugas adanya ceklist SPO persalinan tetapi menyatakan bahwa ceklist dengan bukti sosialisasi ceklist SPO
pelaksana dan apakah terdapat tidak ada bukti bahwa telah SPO persalinan telah persalinan (dokumentasi, daftar hadir)
bukti sosialisasi dilakukan sosialisasi ceklist SPO disosialisasikan ke petugas
persalinan kepada petugas pelaksana pelaksana
5. SPO Apakah petugas pelaksana telah Petugas secara disiplin mengisi Pengisian lembar ceklist SPO Membuat panduan yang jelas mengenai
Persalinan disiplin dalam mengisi lembar lembar ceklist persalinan tidak selalu cara pengisian lembar ceklist SPO
ceklist tersebut dan apakah Tidak ada panduan cara pengisian dilakukan secara silang persalinan
terdapat panduan (SPO) lembar ceklist, hanya pemberitahuan
pengisian ceklist tersebut dari mulut ke mulut cara pengisian
lembar ceklist
6. SPO Apakah terdapat kendala dalam Ya terdapat beberapa kendala dalam Terdapat beberapa alat yang Mengajukan permohonan perbaikan dan
Persalinan melaksanakan SPO persalinan pelaksanaan SPO persalinan tidak berfungsi dengan baik penggantian sarana yang telah rusak atau
terutama dalam hal sarana kurang dapat digunakan
7. SPO Apakah telah dilakukan upaya Ya telah dilakukan permohonan Penanggung jawab ruangan Tidak ada
Persalinan untuk mengatasi kendala- perbaikan serta penggantian alat, dan petugas telah mengajukan
kendala tersebut sarana penunjang permohonan perbaikan sarana
melalui WA
Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2018
Instrumen Audit : SOP Persalinan
1. SOP Persalinan Apakah SOP persalinan ini telah Ya, telah dilakukan sosialisasi tentang Sosialisasi dilaksanakan pada Tidak ada
disosialisasikan kepada semua SOP persalinan kepada semua petugas tanggal 17 Juli 2018, terdapat
petugas pelaksana dan apakah pelaksana dan terdapat bukti sosialisasi bukti absensi dan dokumentasi
terdapat bukti sosialisasi
2. SOP Apakah ceklist ini telah Petugas pelaksana mengetahui Sosialisasi dilaksanakan pada Tidak ada
Persalinan disosialisasikan kepada petugas adanya ceklist SOP persalinan dan tanggal 17 Juli 2018, terdapat
pelaksana dan apakah terdapat terdapat bukti sosialisasi bukti absensi dan dokumentasi
bukti sosialisasi
3. SOP Apakah terdapat panduan (SOP) Ada panduan cara pengisian lembar Telah dibuat SOP pengisian Tidak ada
Persalinan pengisian ceklist tersebut ceklist ceklist silang petugas
4. SOP Apakah terdapat kendala dalam Ya terdapat beberapa kendala dalam Terdapat beberapa alat yang Mengajukan permohonan perbaikan dan
Persalinan melaksanakan SOP persalinan pelaksanaan SOP persalinan tidak berfungsi dengan baik penggantian sarana yang telah rusak atau
terutama dalam hal sarana kurang dapat digunakan
Nama Unit yang diaudit : Audit Klinis Puskesmas Sepinggan Baru
Auditor : 1. dr. Risnaini Djamaluddin
2. dr. Sedayu Yudha Prasta
Waktu Pelaksanaan :
Instrumen Audit : SOP Hipertensi
1. SOP Panduan yang digunakan dalam
Hiperetensi mendiagnosis penyakit hipertensi
2. SOP Prosedur yang dilakukan dalam
Hipertensi mendiagnosis penyakit
hipertensi
3. SOP Kendala yang dihadapi dalam
Hipertensi melaksanakan prosedur tersebut
4. SOP Pencatatan pemeriksaan secara
Hipertensi lengkap mengikuti kaidah
SOAP
5. SOP Prosedur pemeberian terapi
Hipertensi yang sesuai SOP
Nama Unit yang diaudit : Audit Klinis Puskesmas Sepinggan Baru
Auditor : 1. dr. Risnaini Djamaluddin
2. dr. Sedayu Yudha Prasta
Waktu Pelaksanaan :
Instrumen Audit : SOP Hipertensi
6. SOP Kendala dalam pelaksanaan
Hiperetensi pemberian terapi sesuai SOP
7. SOP Pencatatan lengkap terapi sesuai
Hipertensi SOP dalam Rekam Medis
8. SOP Perubahan rencana terapi
Hipertensi apakah dicatat dalam Rekam
Medis
9. SOP Pelaksanaan KIE Hipertensi
Hipertensi
10. SOP KIE tercatat dalam Rekam
Hipertensi Medis

Hasil Audit Internal I Dan II

Diunggah oleh

Informasi Dokumen

Judul Asli

Hak Cipta

Format Tersedia

Bagikan dokumen Ini

Bagikan atau Tanam Dokumen

Opsi Berbagi

Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

Apakah konten ini tidak pantas?

Hak Cipta:

Format Tersedia

Hasil Audit Internal I Dan II

Diunggah oleh

Hak Cipta:

Format Tersedia

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN

PUSKESMAS SEPINGGAN BARU

Hasil Analisa Audit Internal

Nama Unit yang diaudit : UKP Puskesmas Sepinggan Baru

Auditor : 1. Dr. Risnaini Djamaluddin

2. Herni Yulianti, Amd.Kep

Waktu Pelaksanaan : Desember 2016

Hasil Analisa Audit Internal

Nama Unit yang diaudit : UKP Puskesmas Sepinggan Baru

Auditor : 1. Dr. Risnaini Djamaluddin

2. Herni Yulianti, Amd.Kep

Waktu Pelaksanaan : Januari 2017

Hasil Analisa Audit Internal

Nama Unit yang diaudit : UKP Puskesmas Sepinggan Baru

Auditor : 1. Dr. Risnaini Djamaluddin

2. Herni Yulianti, Amd.Kep

Waktu Pelaksanaan : 10 Juli 2018

Instrumen Audit : SOP Persalinan

Hasil Analisa Audit Internal

Nama Unit yang diaudit : UKP Puskesmas Sepinggan Baru

Auditor : 1. Dr. Risnaini Djamaluddin

2. Herni Yulianti, Amd.Kep

Waktu Pelaksanaan : 30 Juli 2018

Instrumen Audit : SOP Persalinan

Hasil Analisa Audit Internal

Nama Unit yang diaudit : Audit Klinis Puskesmas Sepinggan Baru

Auditor : 1. dr. Risnaini Djamaluddin

2. dr. Sedayu Yudha Prasta

Instrumen Audit : SOP Hipertensi

Hasil Analisa Audit Internal

Nama Unit yang diaudit : Audit Klinis Puskesmas Sepinggan Baru

Auditor : 1. dr. Risnaini Djamaluddin

2. dr. Sedayu Yudha Prasta

Instrumen Audit : SOP Hipertensi

Anda mungkin juga menyukai