JADUAL AUDIT INTERNAL

PUSKESMAS MAJENANG
TAHUN 2016
UNIT KERJA
MA
YANG JAN PEB
R
APR MEI JUNI JUL AGT SEP OKT NOP DES
DIAUDIT

Tata Graha Pendaftaran

Poli Umum
Poli Gigi
Lab
Obat
UGD

Layanan KIA
Laboratorium
UGD
Tim Audit Drg. Ratna
Marsiti
Kristiana
Utik Uji

Majenang, 1September 2016

KetuaTim Audit Internal:
Drg. Ratna …………………
Anggota Tim Audit Internal
Marsiti ………………….
Kristina ………………….
Utik Uji ………………….
 JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UPT.PUSKESMAS MAJENAN G
(TATA GRAHA)

Majenang,06 september 2016

NO. Hari/Tanggal Waktu Lokasi Lingkup Audit Petugas Audit
1. Kamis, 8 September 2016 11.30-12.00 Pendaftaran Lingkungan dan drg. Ratna WA Ketu
a Tim audit Tata graha Marsiti, AMK
internal 2. Kamis, 8 September 2016 12.00-12.30 Periksa Umum Lingkungan dan drg. Ratna WA
Tata graha Marsiti, AMK
3. Kamis, 8 September 2016 12.30-13.00 Periksa Gigi Lingkungan dan drg. Ratna WA
Tata graha Marsiti, AMK
4. Kamis, 8 September 2016 13.00-13.30 KIA Lingkungan dan drg. Ratna WA drg.R
atna WA Tata graha Marsiti, AMK
5. Jumat, 9 September 2016 12.00-12.30 Laboratorium Lingkungan dan drg. Ratna WA
Tata graha Marsiti, AMK
6. Jumat, 9 September 2016 12.30-13.00 Obat Lingkungan dan drg. Ratna WA
Tata graha Marsiti, AMK
7. Jumat, 9 September 2016 13.00-13.30 UGD Lingkungan dan drg. Ratna WA
Tata graha Marsiti, AMK
JADWAL PELAKSANAAN AUDIT INTERNAL UPT.PUSKESMAS MAJENANG
(LAYANAN)
NO. Hari/Tanggal Waktu Lokasi Lingkup Audit Petugas Audit
1 Senin, 19September 2016 11.00-13.00 KIA Proses Kristiana I,Am.Keb
Pelayanan dan
Perilaku Utik Uji L,Am.Keb
2. Selasa, 20 September 2016 11.00-13.00 Laboratorium Proses Kristiana I,Am.Keb
Pelayanan dan
Perilaku Utik Uji L,Am.Keb
3. Selasa, 20September 2016 09.00-11.00 UGD Proses drg. Ratna WA
Pelayanan dan Marsiti, AMK
Perilaku

INSTRUMEN AUDIT TATAGRAHA
NO KRITERIA AUDIT
1 Penyediaan sarpras unit
layanan
2 Kebersihan sarpras
3 Kerapian sarpras
4 Kualitas sarpras
5 Pemenuhan sarpras untuk
keselamatan pasien
Majenang,06 september 2016
Ketua Tim Audit Internal
drg.Ratna WA
Daftar Pertanyaan
Bagaimana kelengkapan penyediaan sarpras di unit layanan ?
Apakah kebersihan sarpras terpelihara dengan baik?
Apakah sarpras terpelihara kerapiannya?
Apakah sarpras secara kualitas layak?
APD, wastafel, lantai, atap, pegangan tangan disabilitas, selasar,
kursi roda pasien, toilet, dll
 INSTRUMEN AUDIT LAYANAN

UNIT LABORATORIUM

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan

1 Standar akreditasi Puskesmas Apakah jenis-jenis pelayanan yang tersedia di laboratorium sesuai
8.1.1. dengan yang ditetapkan
8.1.2
Apakah tenaga yang memberikan pelayanan sesuai dengan standar
kompetensi
Apakah pelaksanaan interpertasi dilakukan oleh petugas yang
terlatih
Apakah petugas tertib menggunakan APD
2 8.1.3. Apakah penyerahan hasil lab sesuai dengan ketentuan yang berlaku
8.1.4
Apakah pelaporan hasil lab yang kritis dilakukan sesuai dengan
prosedur yang ditetapkan
3 8.1.5 Apakah penyimpanan reagensia memenuhi ketentuan yang
ditetapkan
Apakah semua reagensia diberi label
 UNIT KIA

No Kriteria audit Daftar Pertanyaan Metode

1 Capaian indikator UKM KIA Bagaimana cakupan K1, K4, Lihat rekam hasil evaluasi kinerja
Pertolongan Nakes, Kunjungan
Neonatal
Indikator kinerja yang tidak tercapai
yang mana
UGD Adakah upaya yang dilakukan untuk Lihat kalau ada upaya perbaikan
mengupayakan pencapaian melalui proses PDCA
No Kriteria audit Daftar Pertanyaan
indikator kinerja tersebut Temuan audit Rekomendasi audit
1 Pelaksanaan triase gawat Adakah ada prosedur triase ?
2 darurat
Prosedur pelaksanaan ANC ibu Berapa compliance rate SOP ANC Observasi terhadap 12 pasien yang
hami Bagaimana
ibu hamil pelaksanaan
(gunakan checktriase
list) diperiksa ANC
gawat darurat (lakukan pengamatan
Tahapan prosedur yang mana yang
terhadap penanganan
sering tidak pasien
dikerjakan ? gawat
darurat)
Mengapa tahapan tersebut tidak
Jika tidak dilakukan sesuai prosedur,
dikerjakan?
mengapa ?
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pelaksanaan triase
sesuai dengan prosedur ?
2 Response time gawat darurat Bagaimana capaian response time
gawat darurat
Jika tidak tercapai mengapa ?
Adakah upaya yang sudah dilakukan
untuk mengupayakan response time
 </= 5 menit ?

3 Capaian SASARAN Bagaimana capaian kepatuhan cuci

KESELAMATAN PASIEN: tangan di ruang rawat
Kepatuhan cuci tangan
Mengapa indikator tersebut tidak
tercapai
Adakah upaya yang dilakukan untuk
mengupayakan pencapaian indikator
tersebut
 RINGKASAN TEMUAN HASIL AUDIT INTERNAL

LINGKUNGAN DAN TATAGRAHA

NO URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAI STANDAR/ KATEGORI ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET STATUS
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF AN THD KRITERIA TEMUAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU TEMUAN
STANDAR/INSTR YANG PENYEL
UMEN DIGUNAK ESAIAN
N

1 Penempatan Hasil Standar sarpras di Permenkes Mayor Perencanaa Pembongkar Pencermatan Minggu Open
wastafel di ruang observasi ruang pendaftaran 46 tahun n bangunan an wastafel tata ruang dan ke-4
letak wastafet 2015 dan belum standar sarpras
tunggu bulan
PMK 75 memgadop sesuai pmk 75
pendaftaran tahun 2014 stadar dan 46
sept
permenkes
46 dan 75

2 Atap yang sudah Hasil Kelayakan sarpras Permenkes Mayor Pemelihara Perbaikan Pemeliharaan Minggu open
rapuh dan 46 tahun an rutin atap ke-4
 jamuran di r. observasi 2015 gedung rutin gedung bulan
pendaftaran belum sept
berjalan
optimal

3 Lantai tidak rata di Hasil Kelayakan sarpras Permenkes Mayor Struktur Lantai di Kuaitas Minggu close
observasi 46 tahun tanah yang ratakan atau bangunan ke-4
R. Periksa Umum
2015 labil diperbaiki
di beri bulan
tulisan “hati- sept
hati lantai
tidak rata”
atau di tutup
dengan
warna yang
kontras
4 Atap di ruang Hasil Kelayakan sarpras Permenkes Mayor Pemelihara Perbaikan Pemeliharaan Minggu open
periksa gigi sudah observasi 46 tahun an rutin atap rutin gedung ke-4
2015 gedung
rapuh bulan
belum
berjalan
sept
optimal

5 Tempat sampah Hasil Standarsarpras di PMK 46 Mayor Pemahama Pengadaan Pencermatan Minggu close
medis dan non observasi ruang tahun 2015 n petugas tempat tata ruang dan ke-4
tidak laboratorium dan PMK terkait dg sampah medis standar sarpras
medis belum bulan
ditemukan 75 tahun standar dan non medis sesuai pmk 75
dipisahkan di r. pemisahan 2014 tempat dan 46
sept
laboratorium tempat sampah di
sampah r. lab belum
baik

6 Tabung oksigen Hasil obsevasi Standar PMK 46 Mayor Peletakan Penyediaan Pencermatan Minggu open
berada di luar penyimpanan tahun 2015 penyimpan ruang tata ruang dan ke-4
tabung oksigen an yg tidak standar sarpras
ruang pnyimpanan bulan
sesuai sesuai pmk 75
laboratorium beresiko
tabung dan 46
sept
kerusakan oksigen
 dan bahaya
kebakaran

7 Timbangan injak di Hasil Standar kelayakan PMK 46 Mayor Penyediaan Minggu close
ruang periksa umum observasi sarpras tahun 2015 timbangan ke-4
rusak
bulan
sept

RINGKASAN TEMUAN AUDIT INTERNAL LAYANAN

NO URAIAN BUKTI-BUKTI KETIDAKSESUAI STANDAR/K KATEGOR ANALISIS TINDAKAN TINDAKAN TARGET STATUS
KETIDAKSESUAIAN OBJEKTIF AN THD RITERIA I TEMUAN PERBAIKAN PENCEGAHAN WAKTU TEMUAN
STANDAR/INSTR YANG PENYEL
UMEN DIGUNAKN ESAIAN

1 Cakupan K4 tidak Hasil Indikator mutu dan SK Indikator Mayor Belum Mengejar Budaya PDCA Minggu open
sesuai target dari observasi kinerja KIA mutu dan terbudaya capaian K4 program KIA ke 4
satu semester (Jan- laporan Kinerja PDCA pada periode bulan
Juni 2016) Septembe
kinerja KIA Puskesmas semester dua
r 2016
2 Cakupan kunjungan Hasil Indikator mutu dan SK Indikator Mayor Belum Mengejar Budaya PDCA Minggu open
neonatal tidak sesuai observasi kinerja KIA mutu dan terbudaya capaian program KIA ke 4
target pada laporan Kinerja PDCA kunjungan bulan
semester satu tahun Septembe
kinerja KIA Puskesmas neonatal pada
2016 r 2016
periode
semester dua

3 Terdapat dua Hasil laporan Indikator mutu dan SK Indikator Mayor Belum Audit maternal Sosialisasi alur Minggu open
kematian ibu sampai AKI dan otopsi kinerja KIA mutu dan terbudaya untuk melihat rujukan PONEK ke 4
dengan bulan verbal Kinerja mekanisme akar masalah ke segenap bulan
agustus 2016 Septembe
Puskesmas rujukan petugas
r 2016
PONEK puskesmas dan
jejaring
puskesmas

4 Complience rate Hasil SOP Ante Natal Permenkes Mayor Mekanisme Pembinaan Monitoring Minggu open
SOP ANC kurang observasi 46 tahun pengawasa oleh secara periodik ke 4
 optimal (75%). terhadap Care Puskesmas 2015 melekat thd koordinator terhadap bulan
Kekurangan ada pemeriksaan petugas KIA thd complience rate Septembe
pada pelaksanaan ANC 12 bumi belum pelaksana SOP ANC r 2016
prosedur Edukasi optimal program
pasien