Jadwal Audit Internal

Tahun

No

Unit yang Diadit

Loket

Apotik

Poliklinik

Kia/Kb

Gizi

Sanitasi

Rawat Inap

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

Juni

Juli

No dok :
Status revisi :
Tgl berlaku :
Halaman :

Ags

Sept

Okto

Nov

Des

RENCANA AUDIT INTERNAL

No

Unit / Sasaran Audit

1 Pendaftaran (Loket)

Auditor

Balkis
Man

Apotik

Balkis
Man

Poliklinik

Balkis
Man

Kia/Kb

Balkis
Man

Gizi
Sanitasi
Rawat Inap

Balkis
Man
Balkis
Man
Balkis
Man

Kegiatan / Proses yang

diaudit

Standar / Kriteria yang

digunakan

Tanggal Audit I

Tanggal Audit II

Instrumen Audit Internal

Standar / Kriteria audit
yang diacu

Daftar Pertanyaan /
Observasi

Fakta

Temuan Audit

Rekomendasi

Temuan Audit dan Tindak Lanjut

Unit Yang di Periksa :

Tanggal Pemeriksaan :

No

Uraian
Ketidaksesuaian

Bukti-Bukti
Objektif

Ketidaksesuaian
Terhadap
Standar /
Instrumen

Standar / Kriteria
yang digunakan

No Dok :
Status Revisi :
Tgl berlaku :
Halaman :

anjut

Analisis

Tindakan Perbaikan

Tindakan Pencegahan

Waktu
Penyelesaian