Jadwal Audit Internal

Tahun :

Unit yang di audit Jan Feb Mar Apr Mei Juni Juli Agu Sept Okt Nov Des
 Rencana Audit

NO Unit/sasaran auditor Kegiatan/proses Standar/kriteria Tanggal Tanggal

audit yang diaudit yang audit I audit II
digunakan

Form instrument Audit

No Standar/ kriteria audit Daftar Fakta di Temuan rekomendasi
yang diacu pertanyaan/observasi lapangan auidt

Form Ringkasan Temuan Audit

dan
 Rencana Tindak Lanjut

Unit yang diperiksa :

Tanggal pemeriksaan :

NO Uraian Bukti Ketidaksesuain Standar/kriteria analisis Tindakan Tindakan Waktu

ketidaksesuai objektif terhadap yang digunakan perbaikan penengahan penyeles
an standar/instansi aian