Standar/kriteria Tgl &

Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
HRD 1. Prosedur dan Form untuk menjadwalkan
waktu Penilaian karyawan.
2. Pengumpulan data profil karyawan
3. Prosedur penerimaan karyawan
dan berdasarkan apa rekrutmen tersebut
4. Prosedur pengajuan cuti, penghentian
karyawan, dan mutasi karyawan Khairani Amrizal Indikator Kinerja,
5. Persentase kehadiran karyawan tiap bulan, SOP dan Form
apakah telah didata?
6. Prosedur Pelatihan dan kelengkapan
dokumen pelaksanaanya
7. Daftar / catatan karyawan
Yang bermasalah/ catatan karyawan yang
pernah dapat reward
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
Gudang 1. Prosedur dan form penerimaan barang penyimpanan
Bahan penyimpanan dan pengeluaran barang Wawancara
Baku 2. Cek fisik untuk label status Ananda SOP dan
3. Data / catatan stok opname pemeriksaan
4. Catatan barang rejeck dokumen
5. Sasaran mutu dan evaluasi
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
Gudang 1. Prosedur dan form penerimaan barang dan penyimpanan
Produk dan pengeluaran baran
Jadi 2. Cek fisik untuk label status Nadlirah SOP Periksa
3. Data / catatan stok opname Pencatatan
4. Catatan barang rejeck
5. Sasaran mutu dan evaluasi
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
Maintenance 1. Cek fisik untuk label status
2. Data / catatan stok opname
3. Sasaran mutu dan evaluasi Amrizal , SOP dan Form Wawancara
4. Catatan barang rejeck Ananda berjalan dan
5. Audit fisik pemeriksaan
dokumen
 Standar/kri Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee teria yang Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
menjadi Audit auditor Auditee
acuan
Marketing 1. Prosedur penerimaan order, tinjauan, dan pengiriman
Form jadwal pengiriman apakah telah dilaksanakan dan
diarsip setiap bulan ? Nadlirah SOP dan Wawancara Nopember
2. Prosedur komunikasi pelanggan Form dan 2021
3. Form Survey kepuasan pelanggan berjalan pemeriksaan
4. Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan dokumen
5. Form keluhan pelanggan
6. Form analisa keluhan pelanggan
7. Sasaran mutu marketing dan evaluasi sasaran mutu
8. Prosedur sosialisasi tentang keunggulan produk
dibanding produk lain kepada sales, dan prosedur untuk
promosi seperti pemberian sampel kepada sales
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
Purchasing 1. Prosedur seleksi dan evaluasi pemasok
2. Form seleksi dan evaluasi dokumen
3. Form daftar pemasok perusahaan
4. Prosedur pembelian bahan baku Amrizal SOP dan Form Wawancara
5. Form permintaan pembelian barang dan
6. Form Data penerimaan bahan pemeriksaan
7. Form Purchase order dokumen
8. Prosedur Pembelian Packaging
9. Daftar desain yang telah disetujui
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
Produksi
1. Prosedur perencanaan produksi ( Form order,
daftar produk yg akan diporoduksi , catatan
Nazwa SOP dan Form Wawancara
permintaan bahan baku, catatan penimbangan,
Khairani dan
catatan pengolahan bets termasuk catatan
pemeriksaan
pemindahan produk atau aktifitas dari titik ke titik
dokumen
lainnya laporan proses produksi

2. Catatan up date formulasi

3. Prosedur Penilaian standar produk dan form terkait

4. Sasaran mutu dan evaluasi

5. Catatan kalibrasi ( untuk alat ukur )

6. Prosedur menentukan ED ( uji stabilitas )

7. Audit fisik

8. Prosedur / Standar reject incoming

9. Sasaran mutu dan evaluasi

10. Klaim customer/ prosedur produk kembalian

11. Catatan aktifitas karyawan pada masing masing

bagian

12. Laporan harian hasil produksi dan proses produksi

13. Jadwal induk produksi, jadwal harian, dokumen

pengendalian produksi, catatan pengolahan bets,
form evaluasi keberhasilan atau kegagalan produksi

14. Manajemen Resiko

 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
15. Audit Fisik untuk memantau apakah fasilitas
produksi telah mendukung berjalannya proses
secara ekonomis dan efisien
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
1. Prosedur pemeriksaan bahan baku dan produk jadi
QC Annazwa SOP dan Form Wawancara
2. Cek fisik untuk label status Syukri dan
3. Prosedur Penilaian standar produk dan form terkait pemeriksaan
4. Sasaran mutu dan evaluasi dokumen
5. Catatan kalibrasi ( untuk alat ukur )
6. Prosedur menentukan ED ( uji stabilitas )
7. Audit fisik
1. 8. Prosedur / Standar reject incoming
2. 9. Sasaran mutu , evaluasi dan risk assesment
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
1. SOP dan Form Manajemen resiko SOP dan Form Wawancara
MR 2. Sasaran Mutu Syukri dan
3. Evaluasi Sasaran Mutu pemeriksaan
4. Catatan Revisi Dokumen dokumen
 Standar/kriteria Tgl &
Unit Sasaran audit (Kegiatan/ Proses yang diaudit) Auditor Auditee yang menjadi Waktu Hasil Audit Ttd Ttd
acuan Audit auditor Auditee
1. Manual mutu Halal dan dokumen yang terkait dengan SOP dan Form Wawancara
Tim implementasi Halal Syukri dan
Halal 2. Sasaran mutu dan evaluasi pemeriksaan
dokumen