MENYUSUN RENCANA AUDIT

Tahapan audit internal

 Tahap I : penyusunan rencana audit: menentukan
unit-unit kerja yang akan diaudit, tujuan audit, jadual
audit, dan menyiapkan instrumen audit
Tahap II: pengumpulan data dengan menggunakan
instrumen audit yang disusun berdasar
standar/kriteria tertentu
Tahap III: analisis data audit, perumusan masalah,
prioritas masalah dan rencana tindak lanjut audit
Tahap IV: Pelaporan dan diseminasi
hasil
Menyusun rencana audit
Menetapkan tujuan audit
Contoh tujuan audit internal

Menganalisis banyak terjadi complain pasien pada

pelayanan farmasi
Mengidentifikasi peluang inovasi pada pelayanan
laboratorium
Mengetahui kesesuaian proses pelayanan laboratorium
dengan standar pelayanan lab puskesmas
Mengetahui kesesuaian sumber daya farmasi dengan
permenkes No 75/2014
Mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan laboratorium
mitra
Mengidentifikasi potensi risiko pelayanan imunisasi
 Menetapkan lingkup audit

Tetapkan:
Unit kerja/program/kegiatan yang akan diaudit
 Menetapkan apa yang akan diaudit
(objek audit)

Dati unit kerja/program/kegiatan: apa saja yang akan diaudit

 Menetapkan kriteria yang akan
digunakan

Tetapkan kriteria yang akan digunakan:

standar, pedoman/panduan, SOP, indicator kinerja ?
Standar/kriteria audit yang digunakan
• Kebijakan, standar, prosedur, pedoman,
kerangka acuan yang ditetapkan oleh FKTP
• Peraturan perundangan yang berlaku
• Indikator kinerja dan target kinerja
• Standar dan instrumen akreditasi FKTP:
– Puskesmas
– Klinik Pratama
– Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi
Alokasi waktu
 Memilih metoda audit
• Wawancara
• Observasi/telusur proses pelaksanaan
kegiatan
• Periksa dokumen
• Telusur rekam kegiatan
• Inspeksi kondisi fasilitas
• Meminta peragaan
• Mengukur (compliance rate)
 Persiapan untuk melaksanakan audit

Persiapan audit: persiapan auditor, penetapan kriteria

audit, penyusunan instrumen audit
 Pelaporan hasil audit:
perhatikan format laporan
 Perencanaan audit internal
• Tujuan audit internal: contoh: melakukan penilaian kinerja
dibandingkan strandar kinerja
• Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit
• Objek audit: apa saja yang perlu diaudit
• Menetapkan kriteria yang akan digunakan
• Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan
• Metoda audit: komunikasi interaksi secara langsung, metoda
survei, dsb
• Persiapan audit: persiapan auditor, penetapan kriteria audit,
penyusunan instrumen audit
• Laporan hasil audit: perhatikan format laporan
SISTEMATIKA / FORMAT PERENCANAAN PROGRAM /
KERANGKA ACUAN KEGIATAN
1. Pendahuluan
2. Latar Belakang (dan ruang lingkup)
3. Tujuan Umum dan Tujuan Khusus.
4. Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan.
5. Cara melaksanakan kegiatan.
6. Sasaran (audit)
7. Jadwal pelaksanaan kegiatan
8. Evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporan
9. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
 No dok::
Status revisi:
Tgl berlaku:
Jadual Audit Internal Halaman:

Tahun:
Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
 Contoh form: Rencana audit
No Unit/sasaran Auditor Kegiatan/ Standar/k Tanggal Tanggal
audit proses riteria audit I audit II
yang yang
diaudit digunaka
n
 Tugas diskusi
• Susun KAK Program Audit Internal Masing-
masing Puskesmas, jadual audit satu tahun
dan Audit Plan
• Susun rencana audit untuk salah satu unit
pelayanan/kegiatan program UKM yang akan
diaudit dan Instrumen audit