Tahapan Audit

Internal
 Tahap I : penyusunan rencana audit:
menentukan unit-unit kerja yang akan
diaudit, tujuan audit, jadual audit, dan
menyiapkan instrumen audit
 Tahap II: pengumpulan data dengan
menggunakan instrumen audit yang disusun
berdasar standar/kriteria tertentu
Tahap III: analisis data audit, perumusan
masalah, prioritas masalah dan rencana
tindak lanjut audit
Tahap IV: Pelaporan dan
diseminasi hasil
 Pelaporan hasil audit:
perhatikan format laporan
Menyusun rencana
audit
 Perencanaan audit internal
 Tujuan audit internal: contoh: melakukan penilaian kinerja
dibandingkan strandar kinerja
 Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan diaudit
 Objek audit: apa saja yang perlu diaudit
 Menetapkan kriteria yang akan digunakan
 Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan
 Metoda audit: komunikasi interaksi secara langsung, metoda
survei, dsb
 Persiapan audit: persiapan auditor, penetapan kriteria audit,
penyusunan instrumen audit
 Laporan hasil audit: perhatikan format laporan
Menetapkan tujuan audit
Contoh tujuan audit internal

Menganalisis banyak terjadi complain pasien pada

pelayanan farmasi
Mengidentifikasi peluang inovasi pada pelayanan
laboratorium
Mengetahui kesesuaian proses pelayanan laboratorium
dengan standar pelayanan lab puskesmas
Mengetahui kesesuaian sumber daya farmasi dengan
permenkes No 75/2014
Mengevaluasi perjanjian kerjasama dengan laboratorium
mitra
Mengidentifikasi potensi risiko pelayanan imunisasi
 Menetapkan lingkup audit

Tetapkan:
Unit kerja/program/kegiatan yang akan diaudit
 Menetapkan apa yang akan
diaudit (objek audit)

Dari unit kerja/program/kegiatan: apa saja yang akan diaudit

 Menetapkan kriteria yang akan
digunakan

Tetapkan kriteria yang akan digunakan:

standar, pedoman/panduan, SOP, indicator kinerja ?
 Standar/kriteria audit yang digunakan

 Kebijakan, standar, prosedur, pedoman,

kerangka acuan yang ditetapkan oleh FKTP
 Peraturan perundangan yang berlaku
 Indikator kinerja dan target kinerja
 Standar dan instrumen akreditasi FKTP:
 Puskesmas
 Klinik Pratama

 Tempat Praktik Mandiri Dokter/Dokter Gigi

Alokasi waktu
Memilih metoda audit
 Metoda Audit
 Wawancara
 Observasi/telusur proses pelaksanaan kegiatan
 Periksa dokumen
 Telusur rekam kegiatan
 Inspeksi kondisi fasilitas
 Meminta peragaan
 Mengukur (compliance rate)
Persiapan untuk melaksanakan audit

Persiapan audit: persiapan auditor, penetapan

kriteria audit, penyusunan instrumen audit
 Perencanaan audit internal
 Tujuan audit internal: contoh: melakukan penilaian
kinerja dibandingkan strandar kinerja
 Lingkup audit: menjelaskan unit kerja yang akan
diaudit
 Objek audit: apa saja yang perlu diaudit
 Menetapkan kriteria yang akan digunakan
 Alokasi waktu: berapa lama akan dilakukan
 Metoda audit: komunikasi interaksi secara langsung,
metoda survei, dsb
 Persiapan audit: persiapan auditor, penetapan kriteria
audit, penyusunan instrumen audit
 Laporan hasil audit: perhatikan format laporan
 SISTEMATIKA / FORMAT RENCANA AUDIT INTERNAL
SATU TAHUN ( AUDIT PLAN )
I. Pendahuluan
II. Latar Belakang
III. Tujuan Audit
a. Tujuan Umum
b. Tujuan Khusus
IV Kegiatan Pokok dan Rincian Kegiatan
a. Lingkup Audit (admen. UKM, UKP)
b. Kegiatan Audit dan Rincian Kegiatan
V. Cara melaksanakan kegiatan.
Kriteria, Metoda, Instrumen
VI. Sasaran (objek) audit
VII. Jadwal dan Alokasi Waktu (lihat lampiran)
VIII. Pencatatan, pelaporan dan evaluasi kegiatan
 No dok::
Status revisi:
Tgl berlaku:
Jadual Audit Internal Halaman:

Tahun:
Unit yang diaudit Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Ags Spt Okt Nov Des
 Contoh form: Rencana audit
No Unit Tujuan Sasaran Audit Auditor Standar/ Tanggal Tanggal
Audit (Kegiaatn/Pro kriteria yg audit I audit II
ses yg diaudit) menjadi
acuan

1. ADMEN
1.......
2.......

2. UKM
1.....
2....
3. UKP
1....
2....
 Tugas I (diskusi)
 Susun jadual audit satu tahun (baik Manajerial
UKM maupun UKP) dalam bentuk :
1. Rencana audit untuk 1 tahun
2. Jadwal Audit /bulan (lampiran 1)
3. Audit Plan (lampiran 2)
Hasna Halta (082116771239)

hasnahalta97@gmail.com