AUDIT INTERNAL

NO. Dokumen : /SOP/BABIII/PKM-LD/2017

SOP No.Revisi :
Tgl Terbit :
Halaman :2
PUSKESMAS dr.H.Jefri Suska
LABUHAN DELI NIP. 1968041420070110444

1.Pengertian Tim adalah satu paket interaksi interpersonal yang terstruktur untuk mencapai
sasaran yang telah ditentukan.
Tim terdiri dari dua atau lebih individu yang :
a. menyadari adanya interdepandensi yang positif dalam mencapai tujuan yang
sama,
b. saling berinteraksi,
c. menyadari siapa saja yang menjadi anggota dan bukan anggota tim
d. memiliki peran atau fungsi spesifik dalam menampilkan performa
e. memiliki keanggotaan yang terbatas.

Kualifikasi Personal Tim manajemen mutu :

1. Ketrampilan
memiliki kemampuan managerial,
mampu berkomunikasi dengan baik,
mampu bekerja sama dengan instansi lain,
mampu memotifasi orang lain untuk berkembang,
memiliki ketelitian dan kreatifitas.
2. Pengetahuan
memahami visi dan misi,konsep dasar,program Puskesmas,
memahami Sistem manajemen mutu,
memahami Anggaran dan Belanja Puskesmas.
3. Sikap
memiliki kepedulian terhadap kemajuan Puskesmas,
teliti,
inovatif dan kreatif,
bertanggung jawab,
sabar,
mampu bekerja sama Tim dan seluruh staf Puskesmas.
4. Pendidikan
minimal Diploma
golongan IIc
5. Pengalaman
Minimal lama kerja 3 tahun
6. Jenis Kelamin
Laki laki atau wanita
2.Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur langkah langkah dalam pembentukan Tim
manajemen mutu.
3.Kebijakan Langkah langkah dalam pembentukan Tim Audit Internal dilaksanakan sesuai SPO
yang telah ditetapkan.
4.Referensi QMS ISO 9001:2008 Training1QMS ISO 9001:2008 Internal Quality Audit
( base on ISO 19011:2002 )

1/2
5.Prosedur 1. Tim manajemen mutu membuat rencana pembentukan Tim audit Internal.
2. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas tentang rencana
pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat Puskesmas.
3. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan pihak terkait
(Koor.pelayanan Klinis, Koor.Administrasi dan Manajemen, Koor.upaya
Puskesmas) tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat
Puskesmas.
4. Dalam rapat Puskesmas,Kepala Puskesmas dan Tim manajemen mutu
mengajukan beberapa kandidat yang memenuhi kualifikasi calon anggota
dalam Tim Audit Internal dengan persetujuan seluruh peserta rapat melalui
musyawarah mufakat.
5. Peserta rapat dapat mencalonkan diri atau orang lain dari peserta rapat yang di
anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota Tim Audit Internal.
6. Penetapan jabatan masing masing calon anggota Tim dilakukan melalui
musyawarah mufakat,apabila proses ini mengalami kendala maka di ambil
dengan jalan pengambilan suara terbanyak/fotting.
7. Setelah Tim Audit Internal terbentuk dan tersusun keanggotaannya,Kepala
Puskesmas memberikan tanda tangan di bawah susunan Tim Audit sebagai
tanda telah disetujui.
8. Seluruh proses pelaksanaan pembentukan Tim Audit Internal di
dokumentasikan oleh notulen rapat bulanan Puskesmas.
6.Langkah-
langkah
7.Bagan alir

8.Hal-hal yang
perlu diperhatikan

9.Unit Terkait 1. Semua unit/ upaya pelayanan/ program Puskesmas,

2. Tim manajemen mutu,
3. Tim Audit Internal,
4. Koordinator pelayanan klinis,
5. Koordinator administrasi dan manajemen,
6. Koordinator upaya Puskesmas,
7. Kepala Puskesmas.
10.Dokumen Semua dokumen acuan kegiatan / program puskesmas
Terkait

Tgl. Mulai
No. Yang Dirubah Isi Perubahan
Diberlakukan

11.Rekaman Historis Perubahan

2/2