PELATIHAN TIM AUDIT INTERNAL

No. Dokumen :
No. Revisi :
SOP
TanggalTerbit :
Halaman :
UPT PUSKESMAS EKO HARIYANTO
DADAPKUNING NIP.196806111992031008
1. Pengertian  Tim adalah satu paket interaksi interpersonal yang terstruktur untuk
mencapai sasaran yang telah ditentukan.
 Tim terdiri dari dua atau lebih individu yang :
a. menyadari adanya interdepandensi yang positif dalam mencapai
tujuan yang sama,
b. saling berinteraksi,
c. menyadari siapa saja yang menjadi anggota dan bukan anggota
tim
d. memiliki peran atau fungsi spesifik dalam menampilkan
performa
e. memiliki keanggotaan yang terbatas.

 Kualifikasi Personal Tim manajemen mutu :

1. Ketrampilan
 memiliki kemampuan managerial,
 mampu berkomunikasi dengan baik,
 mampu bekerja sama dengan instansi lain,
 mampu memotifasi orang lain untuk berkembang,
 memiliki ketelitian dan kreatifitas.
2. Pengetahuan
 memahami visi dan misi,konsep dasar,program
Puskesmas,
 memahami Sistem manajemen mutu,
 memahami Anggaran dan Belanja Puskesmas.
3. Sikap
 memiliki kepedulian terhadap kemajuan Puskesmas,
 teliti,
 inovatif dan kreatif,
 bertanggung jawab,
 sabar,
 mampu bekerja sama Tim dan seluruh staf
Puskesmas.
4. Pendidikan
 minimal Diploma
 golongan IIc
5. Pengalaman
 Minimal lama kerja 3 tahun
6. Jenis Kelamin
 Laki – laki atau wanita
2. Tujuan Prosedur ini bertujuan untuk mengatur langkah – langkah dalam
pembentukan Tim manajemen mutu.
3. Kebijakan Langkah – langkah dalam pembentukan Tim Audit Internal dilaksanakan
sesuai SPO yang telah ditetapkan.
4. Referensi QMS ISO 9001:2008 Training1QMS ISO 9001:2008 Internal Quality
Audit ( base on ISO 19011:2002 )
5. Prosedur/Langkah- 1. Tim manajemen mutu membuat rencana pembentukan Tim audit
langkah Internal.
2. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan Kepala Puskesmas
tentang rencana pembentukan Tim Audit Internal dalam rapat
Puskesmas.
3. Tim manajemen mutu berkoordinasi dengan pihak terkait
(Koor.pelayanan Klinis, Koor.Administrasi dan Manajemen,
Koor.upaya Puskesmas) tentang rencana pembentukan Tim Audit
Internal dalam rapat Puskesmas.
4. Dalam rapat Puskesmas,Kepala Puskesmas dan Tim manajemen
mutu mengajukan beberapa kandidat yang memenuhi kualifikasi
calon anggota dalam Tim Audit Internal dengan persetujuan
seluruh peserta rapat melalui musyawarah mufakat.
5. Peserta rapat dapat mencalonkan diri atau orang lain dari peserta
rapat yang di anggap memenuhi kualifikasi untuk menjadi anggota
Tim Audit Internal.
6. Penetapan jabatan masing – masing calon anggota Tim dilakukan
melalui musyawarah mufakat,apabila proses ini mengalami
kendala maka di ambil dengan jalan pengambilan suara
terbanyak/fotting.
7. Setelah Tim Audit Internal terbentuk dan tersusun
keanggotaannya,Kepala Puskesmas memberikan tanda tangan di
bawah susunan Tim Audit sebagai tanda telah disetujui.
8. Seluruh proses pelaksanaan pembentukan Tim Audit Internal di
dokumentasikan oleh notulen rapat bulanan Puskesmas.
6. Diagram Alir
7.Hal-hal Yang Perlu
Diperhatikan
8.Unit Terkait  Tim manajemen mutu,
 Tim Audit Internal,
 Koordinator pelayanan klinis,
 Koordinator administrasi dan manajemen,
 Koordinator upaya Puskesmas
 Kepala Puskesmas.
9.Dokumen terkait Ceklist
10. Rekaman Histori No. Yang Isi Tanggal Mulai Diberlakukan
Perubahan Diubah Perubahan