OutStanding Persyaratan ISO 14001

Planning Closed
Actual Closed

Maret 2018
NO Item OutStanding Pic Due Date Status P/A
1 2 5 6 7 8 9 12

Review Action Plan

1 BUAT SUMMARRY ISSUE INTERNAL DAN EXTERNAL Plan
MR 05-Mar-18 OPEN
Actual
2 BUAT SUMMARY PROGAM MANAJEMEN LINGKUNGAN Plan
MR 12-Mar-18 OPEN
Actual
3 UPDATE DOKUMEN UPL - UKL Plan
MR 12-Mar-18 OPEN
Actual
4 LAPORAN FESTRONIK DATA 2017 Plan
FANDI 05-Mar-18 OPEN
Actual
5 STANDARD KOMPETENSI TANGGAP DARURAT Plan
TYAS 05-Mar-18 OPEN
Actual
6 PERSYARATAN APAR (JARAK MAX APAR 23M) Plan
RENO/MALIK 12-Mar-18 OPEN
Actual
7 CHECKLIST CO2 APAR DITAMBAH KOLOM BERAT Plan
TYAS 12-Mar-18 OPEN
Actual
8 TIMBANG SETIAP APAR CO2 UNTUK MENGETAHUI ISINYA BERKURANG ATAU TIDAK Plan
RENO/MALIK 12-Mar-18 OPEN
Actual
9 MSDS TAMBAH 11 BAHAN YANG BELUM ADA MSDSNYA Plan
RENO/MALIK 05-Mar-18 OPEN
Actual
10 UJI EMISI SUMBER BERGERAK (TRUK SUPPLIER) Plan
ARIEF 05-Mar-18 OPEN
Actual
11 PELAPORAN TPS LB3 TAHUN 2017/2018 KE BPLHD (NERACA,LOGBOOK & MANIFEST) Plan
FANDI 05-Mar-18 OPEN
Actual
12 REVISI IJIN TPS LB3 (FURNACE SLAG,SAND FLOUNDRY) Plan
FANDI 12-Mar-18 OPEN
Actual
13 PEMBUATAN IK KEADAAN DARURAT (LONGSOR) Plan
TYAS 05-Mar-18 OPEN
Actual
14 TIM TANGGAP DARURAT & JOBDESC Plan
SUBEKHI 05-Mar-18 OPEN
Actual
15 DAFTAR EMERGENCY EQUIPMENT Plan
TYAS 12-Mar-18 OPEN
Actual
16 TIM INVESTIGASI INSIDEN Plan
SUBEKHI 12-Mar-18 OPEN
Actual
17 PENGUKURAN AIR LIMBAH DI 15 TITIK Plan
FANDI 12-Mar-18 OPEN
Actual
18 BUAT PROGRAM PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN K3L Plan
GA/SAFETY 05-Mar-18 OPEN
Actual
19 PEMBUATAN MAINRULE KOMUNIKASI Plan
FANDI 05-Mar-18 OPEN
Actual
20 REVISI MAINRULE PEMBELIAN (PEMISAHAN BARANG DAN JASA) Plan
ARIEF 12-Mar-18 OPEN
Actual
21 PENGADAAN SPILL KIT Plan
SUBEKHI 01-Mar-18 OPEN
Actual
22 MAINRULE PENGENDALIAN BAHAN B3 Plan
RENO/MALIK 05-Mar-18 OPEN
Actual
23 PENGISIAN RESIKO/PELUANG DI IAD Plan
ALL DEPT 12-Mar-18 OPEN
Actual
24 PEMBUATAN PROSEDUR PENGENDALIAN LIMBAH Plan
FANDI 05-Mar-18 OPEN
Actual
25 PELAPORAN LIMBAH B3 PER 3 BULAN BELUM DIBUAT DAN DILAPORKAN Plan
FANDI 12-Mar-18 OPEN
Actual
26 PEMBUATAN DAFTAR LIMBAH B3 Plan
FANDI 12-Mar-18 OPEN
Actual
27 REVISI SOP TANGGAP DARURAT (DOKUMEN TERKAIT,WI, DAN LAPORAN TERKAIT Plan
TYAS 12-Mar-18 OPEN
Actual