PT.

SEJAHTERA KARYA MULIA

PROSEDUR TETAP
KAJIAN MANAJEMEN
Nomor : SKM/KM/001/00/PT Revisi : 00

Diperiksa Oleh : Disetujui Oleh :

Graha Zima, Jl. TB Simatupang No. 9 Blok B11, Jakarta 13760, Indonesia

Phone : 021 - 87783389

 Prosedur Tetap Halaman 1 dari 2
TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/001/00/PT
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

1. Tujuan
Memastikan bahwa sistem manajemen mutu dari PT. Sejahtera Karya Mulia tetap sesuai,
efektif dan dapat mencapai visi dan misi perusahaan.

2. Ruang Lingkup
Prosedur ini meliputi semua fungsi sistem manajemen mutu perusahaan.

3. Tanggung Jawab
Merupakan tanggung jawab Wakil Manajemen, Manajemen Puncak dan Kepala Departemen
untuk memastikan prosedur ini berjalan dengan baik sesuai prosedur yang berlaku.

4. Prosedur
4.1 Menyusun jadwal dan agenda rapat
Materi yang akan dibahas :
4.1.1 Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnya.
4.1.2 Perubahan dalam permasalahan yang relevan dengan sistem manajemen mutu.
4.1.3 Informasi tentang kinerja dan efektifitas sistem manajemen mutu (termasuk
kepuasan pelanggan, pencapaian sasaran mutu, kesesuaian produk dan jasa,
hasil pemantauan dan pengukuran, hasil audit, dll)
4.1.4 Sumber Daya Manusia
4.1.5 Efektifitas tindakana yang diambil untuk menangani resiko dan keluhan.
4.1.6 Peluang untuk perbaikan.
4.2 Perubahan (Revisi)
Revisi dilakukan apabila ada masukan dari masing-masing departemen mengenai agenda
tinjauan manajemen.
4.3 Distribusi agenda Tinjauan Manajemen
Mendistribusikan undangan rapat tinjauan manajemen dan agenda atau materi yang
akan dibahas pada saat rapat.
4.4 Pelaksanaan Tinjauan Manajemen
Pembahasan agenda Tinjauan Manajemen.
4.5 Membuat Notulen
Meliputi keputusan dan tindakan yang berhubungan dengan :
4.5.1 Peluang untuk perbaikan.
4.5.2 Perlunya perubahan terhadap Sistem Manajemen Mutu.
4.5.3 Kebutuhan Sumber Daya.
 Prosedur Tetap Halaman 2 dari 2
TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/001/00/PT
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

4.6 Distribusi Hasil Tinjauan Manajemen

Mendistribusikan hasil tinjauan manajemen ke semua peserta rapat.
4.7 Rencana Pencapaian Sasaran Mutu
Tiap departemen akan menindaklanjuti hasil tinjauan manajemen mengontrol efektifitas
dan tindak lanjut dari tindakan perbaikan dan pencegahan.

5. Lampiran
5.1 Form SK Manajemen (SKM/KM/002/00/SK)
5.2 Form Program Tinjauan Manajemen (SKM/KM/003/00/FR)
5.3 Form Jadwal Tinjauan Manajemen (SKM/KM/004/00/FR)
5.4 Form Daftar Hadir Tinjauan Manajemen (SKM/KM/005/00/FR)
5.5 Form Notulen Rapat (SKM/KM/006/00/FR)
5.6 Form Tindakan Perbaikan Tinjauan Manajemen (SKM/KM/007/00/FR)

6. Dokumen Rujukan
6.1 CDAKB
6.2 Pedoman Mutu
 PROGRAM TINJAUAN MANAJEMEN
No. SKM/KM/003/00/FR
Tahun : 2023
Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember
No. Uraian Kegiatan
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Sales & Marketing ✓
2 Penanggung Jawab Teknis ✓
3 HRD ✓
4 Finance ✓
5 Logistik & Operasional ✓
6 Purchasing ✓
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Disetujui,
Direktur

Timotius Grady Limandra

 FORM Halaman 1 dari 1
JADWAL TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/004/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

No Hari / Tanggal Jam Departemen Pembicara Agenda

Tinjauan Manajemen dari target sasaran mutu
Bapak Rudi
Senin, 04 09.00 – Sales & yang sudah di tetapkan meliputi : Sales/
1. Manatap
Desember 2023 Selesai Marketing penjualan, kunjungan sales, keluhan pelanggan,
Sihombing
kepuasan pelanggan.
Rabu, 05 09.00 – IDAK, CDAKB, sertifikasi, pelatihan CDAKB, Nomor
2. PJT Rizky Amelia K
Desember 2023 Selesai Izin Edar Produk.
Senin, 11 09.00 – HRD Pelatihan karyawan, penerimaan karyawan,
3. Ibu Maria Sinaga
Desember 2023 Selesai absensi karyawan.
Ibu Maria Sinaga
Selasa, 12 09.00 –
4. Finance & Bapak Nilai AR, pelaporan pajak.
Desember 2023 Selesai
M.Nurohim
Pengiriman, ketepatan barang dalam pengiriman,
Senin, 18 09.00 – Logistik &
5. Bapak Paulus sarana dan prasarana, armada/ fasilitas
Desember 2023 Selesai Operasional
kendaraan.
Selasa 19 09.00 – Ibu Teresa Gryta
6. Purchasing Ketersediaan barang.
Desember 2023 Selesai Limandra
 FORM Halaman 1 dari 1
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/005/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal : Senin, 04 Desember 2023

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Agenda : Tinjauan Manajemen dari target sasaran mutu yang sudah di tetapkan meliputi : Sales/
penjualan, kunjungan sales, keluhan pelanggan, kepuasan pelanggan

No Nama Jabatan Departemen Tanda Tangan

1. Ibu Teresa Gryta Limandra Direktur 1.

Bapak Rudi Manatap General
2. 2.
Sihombing Manager
Wakil
3. Ibu Maria Sinaga 3.
Manajemen
Penanggung
4. Rizky Amelia Kusuma 4.
Jawab Teknis
5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.
 FORM Halaman 1 dari 1
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/005/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal : Selasa, 05 Desember 2023

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Agenda : IDAK, CDAKB, sertifikasi, pelatihan CDAKB, Nomor Izin Edar Produk

No Nama Jabatan Departemen Tanda Tangan

1. Ibu Teresa Gryta Limandra Direktur 1.

Wakil
2. Ibu Maria Sinaga 2.
Manajemen
Penanggung
3. Rizky Amelia Kusuma 3.
Jawab Teknis
4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.
 FORM Halaman 1 dari 1
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/005/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Agenda : Pelatihan karyawan, penerimaan karyawan, absensi karyawan

No Nama Jabatan Departemen Tanda Tangan

1. Ibu Teresa Gryta Limandra Direktur 1.

Wakil
2. Ibu Maria Sinaga 2.
Manajemen
Penanggung
3. Rizky Amelia Kusuma 3.
Jawab Teknis
4. 4.

5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.
 FORM Halaman 1 dari 1
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/005/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Agenda : Nilai AR, pelaporan pajak

No Nama Jabatan Departemen Tanda Tangan

1. Ibu Teresa Gryta Limandra Direktur 1.

Wakil
2. Ibu Maria Sinaga 2.
Manajemen
Manager Tax &
3. Bapak M.Nurohim 3.
Accounting
Staff Tax &
4. Bapak Ismail 4.
Accounting
Penanggung
5. Rizky Amelia Kusuma 5.
Jawab Teknis

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.
 FORM Halaman 1 dari 1
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/005/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal : Senin, 18 Desember 2023

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Agenda : Pengiriman, ketepatan barang dalam pengiriman, sarana dan prasarana, armada/ fasilitas
kendaraan

No Nama Jabatan Departemen Tanda Tangan

1. Ibu Teresa Gryta Limandra Direktur 1.

Wakil
2. Ibu Maria Sinaga 2.
Manajemen
Penanggung
3. Rizky Amelia Kusuma 3.
Jawab Teknis
4. Bapak Paulus Operasional 4.

5. Bapak Ismansjah Kepala Gudang 5.

6. Bapak Darman Staff Gudang 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.
 FORM Halaman 1 dari 1
DAFTAR HADIR TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/005/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal : Selasa 19 Desember 2023

Waktu : 09.00 – Selesai

Tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Agenda : Ketersediaan barang

No Nama Jabatan Departemen Tanda Tangan

1. Ibu Teresa Gryta Limandra Direktur 1.

Wakil
2. Ibu Maria Sinaga 2.
Manajemen
Manager Tax &
3. Bapak M.Nurohim 3.
Accounting
Rizky Amelia Kusuma Penanggung
4. 4.
Jawab Teknis
5. 5.

6. 6.

7. 7.

8. 8.

9. 9.

10. 10.

11. 11.

12. 12.

13. 13.

14. 14.

15. 15.
 FORM Halaman 1 dari 1
NOTULEN RAPAT
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/006/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

NOTULEN RAPAT
Hari, Tanggal : Kamis, 04 Desember 2023

Pukul : 09.00 - Selesai

Waktu/tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Perihal : Tinjauan Manajemen dari target sasaran mutu yang sudah di tetapkan meliputi :

Sales/ penjualan, kunjungan sales, keluhan pelanggan, kepuasan pelanggan

Peserta :
1. Ibu Teresa Gryta Limandra
2. Bapak Rudi Manatap Sihombing
3. Ibu Maria Sinaga
4. Rizky Amelia Kusuma

No Pembahasan Uraian Keterangan

1. Sasaran mutu Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan dan
departemen marketing mengurangi adanya keluhan pelanggan beberapa faktor
yang menjadi masalah, segera diperbaiki seperti :
tidak sesuai dengan Harga : butuh negosisasi/ pendekatan yang lebih antara
target yang telah di marketing dengan pelanggan
tetapkan, yakni Kualitas : dari pihak manajemen segera melakukan
pencapaian nilai investigasi faktor yang bisa menyebabkan kualitas/ mutu
barang kurang baik, misal complain ke supplier/
kepuasan pelanggan mengganti supplier
(dibawah 90%). Pengiriman barang : dicari solusi dari terhambatnya
2. Jumlah keluhan masalah pengiriman barang, misal gagal kirim
pelanggan lebih dari 3 dikarenakan waktu yang tidak tercukupi (bisa
kali keluhan dalam menggunakan jasa kirim ekspedisi) ; kendala di lapangan
setahun. seperti ban bocor,mobil/ motor mogok (dilakukan
maintanance kendaraan secara berkala rutin setiap hari)

Dibuat Oleh Rizky Amelia Kusuma

Disetujui Oleh Ibu Teresa Gryta Limandra

 FORM Halaman 1 dari 1
NOTULEN RAPAT
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/006/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

NOTULEN RAPAT
Hari, Tanggal : Rabu, 05 Desember 2023

Pukul : 09.00 – Selesai

Waktu/tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Perihal : IDAK, CDAKB, sertifikasi, pelatihan CDAKB, Nomor Izin Edar Produk.

Peserta :
1. Ibu Teresa Gryta Limandra
2. Ibu Maria Sinaga
3. Rizky Amelia Kusuma

No Pembahasan Uraian Keterangan

1. Masih ada beberapa Segera mengurus produk yang NIE nya sudah habis,
barang yang masa dibuatkan daftar atau list produk dengan NIE beserta
berlaku Nomor Izin masa berlaku, dan di buat reminder jika NIE akan
Edar (NIE) nya sudah segera habis dalam kurun waktu kurang dari tiga (3)
bulan.
expired
2. Sertifikat CDAKB Di lakukan segera perbaikan data tambahan yang
belum terbit diminta oleh kemenkes, target CDAKB terbit adalah
tahun 2024, dan diharapkan dapat segera selesai

Dibuat Oleh Rizky Amelia Kusuma

Disetujui Oleh Ibu Teresa Gryta Limandra

 FORM Halaman 1 dari 1
NOTULEN RAPAT
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/006/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

NOTULEN RAPAT
Hari, Tanggal : Senin, 11 Desember 2023

Pukul : 09.00 – Selesai

Waktu/tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Perihal : Pelatihan karyawan, penerimaan karyawan, absensi karyawan

Peserta :
1. Ibu Teresa Gryta Limandra
2. Ibu Maria Sinaga
3. Rizky Amelia Kusuma

No Pembahasan Uraian Keterangan

1. Form penilaian karyawan belum Segera melakukan penilaian karyawan sesuai
rutin dilakukan dengan form yang sudah tersedia

Dibuat Oleh Rizky Amelia Kusuma

Disetujui Oleh Ibu Teresa Gryta Limandra

 FORM Halaman 1 dari 1
NOTULEN RAPAT
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/006/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

NOTULEN RAPAT
Hari, Tanggal : Selasa, 12 Desember 2023

Pukul : 09.00 – Selesai

Waktu/tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Perihal : Nilai AR, pelaporan pajak

Peserta :
1. Ibu Teresa Gryta Limandra
2. Ibu Maria Sinaga
3. Bapak M. Nurohim
4. Bapak Ismail
3. Rizky Amelia Kusuma

No Pembahasan Uraian Keterangan

1. Nilai AR <dari 3 bulan, dengan cara dilakukan
pengingat ke pelanggan

2. Pelaporan Pajak Pajak yang terlapor 100%

Dibuat Oleh Rizky Amelia Kusuma

Disetujui Oleh Ibu Teresa Gryta Limandra

 FORM Halaman 1 dari 1
NOTULEN RAPAT
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/006/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

NOTULEN RAPAT
Hari, Tanggal : Kamis, 04 Desember 2023
Pukul : 09.00 - Selesai
Waktu/tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)
Perihal : Fasilitas sarana & prasarana, kendala pengiriman

Peserta :
1. Ibu Teresa Gryta Limandra 4. Bapak Paulus
2. Ibu Maria Sinaga 5. Bapak Ismansjah
3. Rizky Amelia Kusuma 6. Bapak Darman

No Pembahasan Uraian Keterangan

1. Kendala saat di lapangan Masih ditemukan masalah di lapangan yang
tidak terduga, contohnya ban bocor, aki
habis/ kering, mobil mogok.
2. Keterlambatan dalam pengiriman Proses pengiriman barang/ tukar faktur
barang menjadi terhambat jika kendaraan yang
digunakan mengalami masalah di lapangan
Rizky Amelia Kusuma
Dibuat Oleh
Ibu Teresa Gryta Limandra
Disetujui Oleh
 FORM Halaman 1 dari 1
NOTULEN RAPAT
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/006/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

NOTULEN RAPAT
Hari, Tanggal : Selasa, 19 Desember 2023

Pukul : 09.00 – Selesai

Waktu/tempat : Lantai 1 (Ruang Meeting)

Perihal : Ketersediaan barang

Peserta:
1. Ibu Teresa Gryta Limandra
2. Ibu Maria Sinaga
3. Bapak M. Nurohim
3. Rizky Amelia Kusuma

No Pembahasan Uraian Keterangan

1. Ketersediaan Barang Dibawah 100% karna masih terjadi
kekosongan barang.

Dibuat Oleh Rizky Amelia Kusuma

Disetujui Oleh Ibu Teresa Gryta Limandra

 FORM Halaman 1 dari 1
TINDAKAN PERBAIKAN TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/007/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tindakan Perbaikan

Audit / Urusan*) :

PJT

Kategori Temuan :
Major ✓
Minor
Observasi/Saran

Ketidaksesuaian / Potensi Ketidak sesuaian

1. Masih ada beberapa barang yang masa berlaku Nomor
Izin Edar (NIE) nya sudah expired
2. Sertifikat CDAKB belum terbit

Inisiator / Auditor*) : Ibu Maria Sinaga Penanggung Jawab / Auditee*) :

Tanggal : Rizky Amelia K
Tanggal :
Investigasi

Penanggung Jawab / Auditee*):

Tanggal :
Tindakan yang dilakukan :
1. Segera mengurus produk yang NIE nya sudah habis, dibuatkan
daftar atau list produk dengan NIE beserta masa berlaku, dan di
buat reminder jika NIE akan segera habis dalam kurun waktu
kurang dari tiga (3) bulan.
2. Di lakukan segera perbaikan data tambahan yang diminta oleh
kemenkes, target CDAKB terbit adalah tahun 2024, dan
diharapkan dapat segera selesai

Penanggung Jawab / Auditee*):

Tanggal : Rizky Amelia K
Peninjauan atas tindakan yang dilakukan :
1. NIE yang expired sedang dalam pengurusan
2. Sertifkasi CDAKB masih proses pengurusan

Inisiator / Auditor*) : Ibu Maria Sinaga

 FORM Halaman 1 dari 1
TINDAKAN PERBAIKAN TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/007/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tanggal :

Tindakan yang dilakukan berjalan efektif ✓

Keputusan :
Tindakan yang dilakukan belum efektif (terbitkan laporan baru)

Inisiator / Auditor*) :
Tanggal :
*) Coret yang tidak perlu
 FORM Halaman 1 dari 1
TINDAKAN PERBAIKAN TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/007/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tindakan Perbaikan No.

Audit / Urusan*) :
Kategori Temuan :
Major
Minor ✓
Observasi/Saran

Ketidaksesuaian / Potensi Ketidak sesuaian

Form penilaian karyawan belum rutin
dilakukan

Inisiator / Auditor*) : Ibu Teresa Gryta L Penanggung Jawab / Auditee*) : Ibu Maria Sinaga
Tanggal : Tanggal :
Investigasi

Penanggung Jawab / Auditee*):

Tanggal :
Tindakan yang dilakukan :
Segera melakukan penilaian karyawan sesuai
dengan form yang sudah tersedia

Penanggung Jawab / Auditee*): Tanggal Penyusaian :

Tanggal :
Peninjauan atas tindakan yang dilakukan :

Sudah selesai dikerjakan

Inisiator / Auditor*) :
Tanggal :
Tindakan yang dilakukan berjalan efektif ✓
Keputusan :
Tindakan yang dilakukan belum efektif (terbitkan laporan baru)

Inisiator / Auditor*) :
Tanggal :
 FORM Halaman 1 dari 1
TINDAKAN PERBAIKAN TINJAUAN MANAJEMEN
Departemen Seksi Nomor
Operasional SKM/KM/007/00/FR
Tanggal Berlaku

Disusun Oleh Diperiksa Oleh Disetujui oleh Mengganti No

Penanggung Jawab Teknis
Tanggal Tanggal Tanggal Tanggal
21 Juni 2023

Tindakan Perbaikan No.

Audit / Urusan*) :
Kategori Temuan :
Major ✓
Minor
Observasi/Saran

Ketidaksesuaian / Potensi Ketidak sesuaian

Ketersediaan barang, di bawah 100% karna

masih terjadi kekosongan barang.

Inisiator / Auditor*) : Penanggung Jawab / Auditee*) :

Tanggal : Tanggal :
Investigasi

Penanggung Jawab / Auditee*):

Tanggal :
Tindakan yang dilakukan :

Melakukan forecast persediaan barang

Penanggung Jawab / Auditee*):

Tanggal Penyusaian :
Tanggal :
Peninjauan atas tindakan yang dilakukan :

Inisiator / Auditor*) :
Tanggal :
Tindakan yang dilakukan berjalan efektif ✓
Keputusan :
Tindakan yang dilakukan belum efektif (terbitkan laporan baru)

Inisiator / Auditor*) :
Tanggal :