DAFTAR KELENGKAPAN DOKUMEN

Instansi:
Tanggal:
Asesor:

No Data Sebutkan dokumen yang Keterangan dokumen

dikumpulkan yang masih kurang
1 SK Pengangkatan &
ANJAB– Kadis/Kapus, KTU,
Kabid, Kabid/Ketua Tim
Pengelola Pengaduan.

2 Frekuensi Pengawasan
Internal

3 Dokumen Analisis Beban

Kerja (ABK) / Bezetting

4 Dokumen kegiatan
penjaminan mutu untuk
pelayanan yang diberikan
(Laporan Penjaminan Mutu
Internal/Laporan
Akreditasi/Laporan
ISO/Laporan Kinerja
Keuangan/Laporan
Penjaminan Mutu lainnya)

5 Dokumen instrumen
evaluasi kinerja pelaksana
(SKP, Lapkin, SKM, Lap.
Evaluasi Pengaduan,
LAKIP, Laporan Penilaian
Eksternal)
6 Dokumen Dasar hukum atas
standar pelayanan yang
diterapkan
(SK SOP Pelayanan, SK
SOP Pengaduan, SK Tim
Pengelola Pengaduan, SK
Visi Misi, SK Motto, SK
Maklumat, SK Atribut, SK
Petugas Khusus.

7 Laporan Evaluasi
Pengaduan (2022, 2021,
2020)
8 Laporan Rekapitulasi
Pengaduan (2022, 2021,
2020)
9 Formulir tahapan
penyelesaian pengaduan