DOKUMEN YANG PERLU DIUNGGAH KE KAN

1) Manual Mutu dan Lampirannya

2) Prosedur LS
3) IK dan/atau Form LS, List Dokumen Internal dan Eksternal
4) 1. Rekaman Legalitas – Perjanjian Sertifikasi
2. Ketidakberpihakan – Rekaman klausul 4.2 dan 5.2
3. Rekaman Tanggung Gugat dan Keuangan (jika ada dalam agenda)
5) Struktur Organisasi
 Struktur Organiasi LS
 Struktur Organisasi LS kaitan dengan Organisasi Induk
 Tugas dan Tanggung Jawab Seluruh personil LS
 Rekaman Seluruh SK Personil terkait (jika ada) contoh: Komite Teknis, Komite
Skema, Auditor, dst.
 CV dan Kerahasiaan Personil Manajemen LS (Koordinasi dengan Asesor)
6) 1. Sumber Daya Personil
o Kualifikasi Kompetensi Personil Sertifikasi (Auditor, PPC, Reviewer, dan
Pengambil Keputusan)
o List Final Personil Sertifikasi (Sesuai Tabel KAN FPA 03.02)
o CV dan Kerahasiaan Personil Sertifikasi
o Rekaman Evaluasi Awal Personil Sertifikasi
o Rekaman & Program Pelatihan yang relevan
o Rekaman & Rekap Evaluasi Kinerja
o Untuk Data CV dan evaluasi harap dapat dikoordinasikan dengan Asesor
2. Sumber Daya Evaluasi (LAB)
o Daftar Terkendali untuk Seluruh Lab (Internal & Eksternal)
o Lampiran Akreditasi Lab & MoU
o Evaluasi Awal dan Kinerja Lab sesuai Prosedur Lembaga Sertifikasi
7) Rekaman Proses Sertifikasi LS
 Seluruh Skema Mutakhir
 Program Audit Surveilen_Data Klien Aktif
 Rekaman Sertifikasi Awal
 Rekaman Sertifikasi Surveilen
 Rekaman Sertifikasi Ulang
 Rekaman Pembekuan dan Pencabutan 2018-2020
  Rekaman Keluhan dan Banding 2018-2020
NOTE:
1. Rekaman Program Audit Tahunan LS
2. Rekaman audit Sertifikasi Awal/Survailen/Ulang dimana ini merupakan
sampling, sehingga untuk pengisiannya harus berkoordinasi dengan Asesor
untuk pemilihan data kliennya.
3. Untuk Rekaman Proses sertifikasi mulai dari aplikasi sampai dengan Sertifikat
klien (NB: Hasil Uji Lab juga dimasukkan)
4. Rekaman Data/List Pembekuan dan/atau Pencabutan Seritifikasi dan
Rekaman kliennya jika ada
5. Rekaman Keluhan dan Banding (jika ada)
8) 1. Rekaman Audit Internal
 Program Internal Audit
 Daftar Hadir Pelaksanaan
 Laporan & Tindaklanjut Internal Audit
 CV Internal Auditor
2. Rekaman Kaji Ulang Manajemen
 Daftar Hadir Pelaksanaan
 Notulensi/Hasil Kaji Ulang Manajemen
 Sasaran Mutu & Capaiannya
9) Laporan Asesmen Isian (FPA 09)
10) Rekaman Keputusan dan Asesmen KAN Sebelumnya
11) Ruang Lingkup
12) Penilaian Asesor _ Penilaian LPK