DOKUMEN YANG HARUS DISIAPKAN PERANGKAT DAERAH YANG MENJADI LOKUS

PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK OLEH OMBUDSMAN RI TAHUN 2022

NO PRINSIP/INDIKATOR DASAR DOKUMEN PENILAIAN

(1) (2) (3)
1. Dasar tugas dan kewenangan jabatan 1. Peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 75 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Utara.
2. Keputusan Bupati Lampung Utara Nomor B/459/08-LU/HK/2021
tentang Tugas dan Fungsi Kelompok Sub Koordinator pada Perangkat
Daerah Kabupaten Lampung Utara.
3. Perkada/SK Bupati tentang Pelimpahan Kewenangan.
2. Pengawasan Inspektorat Dokumen Laporan/Berita Acara Pengawasan oleh Inspektorat
3. Ketersediaan jumlah petugas sesuai dengan 1. Dokumen Analisis Beban Kerja.
Analisis Beban Kerja (ABK) 2. Daftar Urut Kepangkatan.
4. Ketersediaan sistem penjaminan mutu untuk 1. Dokumen SPM;
pelayanan yang diberikan 2. Dokumen SOP;
3. Berita Acara / Pernyataan Penjaminan Mutu Layanan.
5. Ketersediaan instrumen evaluasi kinerja pelaksana 1. Data Kepegawaian
2. Laporan Survei Kepuasan Masyarakat
3. Laporan Kinerja Bulanan ( 4 sampel dokumen) (Lapkin 4 pejabat
struktural)
4. SKP Tahunan (4 sampel dokumen) (SKP Tahun 2021 dari 4 pejabat
struktural)
5. Laporan Evaluasi Pengaduan
6. Laporan Penilaian Eksternal (Hasil Penilaian Ombudsman Tahun
2021/Laporan SKM)
6. Ketersediaan dasar hukum atas standar pelayanan 1. Dokumen SPM;
yang diterapkan 2. Dokumen SOP.
7. Pengelola yang kompeten untuk pelaksanakan SK Petugas Pengelola Pengaduan
fungsi pengelolaan pengaduan
8. Penyelenggara melakukan pembinaan Laporan/Berita Acara terkait pelatihan/bimbingan teknis/pengarahan
terkait peningkatan kualitas pengelolaan pengaduan
terhadap pengelola pengaduan
9. Penyelenggara pelayanan melaksanakan Formulir Tindak Lanjut pengaduan/ Surat/Pesan Elektronik
mekanisme dan tata cara pengelolaan pengaduan
10 Pelaksanaan penyelesaian pengaduan Rekapitulasi penerimaan dan jangka waktu penyelesaian pengaduan
. yang diterima

Catatan:
Rekapitulasi Dokumen disiapkan dalam 1 Box File per-indikator penilaian.