No Prinsip/Indikator Dokumen yang dibutuhkan

1 Pengetahuan terkait tugas dan Perda/Pergub/Perwali/Surat Keputusan

kewenangan jabatan

2 Frekuensi pengawasan Laporan/Berita Acara

inspektorat

Ketersediaan jumlah petugas

Data kepegawaian (jumlah petugas) dan
3 sesuai dengan Analisis Beban Laporan/ Hasil Analisis Beban Kerja (ABK)
Kerja (ABK)

Ketersediaan sistem
4 penjaminan mutu untuk Laporan/Berita Acara/Notulensi
pelayanan yang diberikan

1. Survei Kepuasan Masyarakat

5 Ketersediaan instrumen
evaluasi kinerja pelaksana
2. Laporan Kinerja Bulanan (cukup 1 sampel
dokumen dari salah satu responden yang di
wawancarai)
3. SKP Tahunan (cukup 1 sampel dokumen)
4. Laporan Evaluasi Pengaduan
5. Laporan Penilaian Eksternal
6. LAKIP

Ketersediaan dasar hukum atas

6 standar pelayanan yang Perda/Pergub/Perwali/Surat Keputusan
diterapkan

Pengelola yang kompeten untuk

7 melaksanakan fungsi SK Petugas Pengelola Pengaduan
pengelolaan pengaduan

Penyelenggara melakukan
8 pembinaan terhadap pengelola Laporan/Berita Acara
pengaduan
 Penyelenggara pelayanan
melaksanakan mekanisme dan Form Tindak Lanjut/ Surat/ Pesan Elektronik
9
tata cara pengelolaan
pengaduan

Jangka waktu penyelesaian Form Tindak Lanjut/ Surat/ Pesan Elektronik

10
pengaduan

Pelaksanaan penyelesaian Rekap penerimaan dan penyelesaian

11 pengaduan
pengaduan yang diterima
 Penjelasan Jumlah Dokumen

Perda/Pergub/Perwali/Surat Keputusan 1 dokumen

Data dari Inspektorat Pemprov/Pemkot/Pemkab 1 dokumen

(bidang layanan/keuangan)

Rekap jumlah pegawai dan Rekap ABK Perdinas 1 dokumen

Laporan Penjaminan Mutu Internal/Laporan

Akreditasi/Laporan ISO/Laporan Kinerja 1 dokumen (perdinas)
Keuangan/Laporan Penjaminan Mutu lainnya

1. Survei Kepuasan Masyarakat

2. Laporan Kinerja Bulanan (cukup 1 sampel dokumen
dari salah satu responden yang di wawancarai)
3. SKP Tahunan (cukup 1 sampel dokumen)
masing-masing 1 dokumen (perdinas)
4. Laporan Evaluasi Pengaduan
5. Laporan Penilaian Eksternal seperti Hasil Audit
Kinerja BPK/penelitian akademik/laporan kinerja
pelaksana lainnya

1 dokumen yang mendasari seluruh Standar

Perda/Pergub/Perwali/Surat Keputusan
Pelayanan

SK Jabatan Struktural Pengaduan/SK Tim Pengaduan

1 dokumen
(Tercantum nama Pejabat)

Laporan Kegiatan Pembinaan (pelatihan) Terhadap

petugas pengelola pengaduan (pelatihan yang 1 dokumen
diselenggarakan baik secara internal maupun eksternal)
Form penerimaan, form penelaahan dan
pengklasifikasian, form penyaluran pengaduan, form
penyelesaian pengaduan, keterbukaan informasi
penyelesaian pengaduan (bukti penyerahan hasil 1 dokumen tahapan
kepada pengadu)/Laporan hasil pengelolaan pengaduan
(1 laporan aduan)/Screen Shoot tahapan penyelesaian
apabila proses di aplikasi (elektronik)

Rekap penyelesaian pengaduan (3 tahun terakhir) yang

berisi waktu penyelesaian dari masing-masing aduan Dokumen 3 tahun (2019 - 2021) perdinas
serta jumlah laporan yang diterima dan diselesaikan