DAFTAR DOKUMEN YANG DIPERLUKAN

1. SK/Sprin petugas yang diwawancara: memuat uraian tugas masing-masing

2. Dokumen terkait frekuensi pengawasan Internal (Siwas/Inspektorat/atasan langsung).
Berapa kali dilaksanakan dalam setahun? (dokumen bisa berupa Berita Acara, Laporan,
Notula, dlsb)
3. Rekap ABK dan jumlah pegawai yang tersedia atau Daftar Susunan Personil (DSP)
4. SK/Sprin/Ketetapan terkait pemberian kompensasi layanan
5. Data terkait evaluasi kinerja pelaksana, antara lain:
a. Survey Kepuasan Masyarakat
b. Laporan kinerja bulanan/mingguan/harian (1 sampel)
c. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) tahunan (1 sampel)
d. Laporan evaluasi pengaduan
e. Laporan keuangan
f. Laporan penilaian eksternal (hasil audit BPK, BPKP, dlsb)
6. Dokumen dasar hukum penyelenggaraan layanan (UU, Peraturan Kapolri, dlsb)
7. Dokumentasi terkait kegiatan penyuluhan/sosialisasi kepada masyarakat (bisa berupa
foto kegiatan, atau screenshoot kegiatan layanan publik yang di-upload di medsos)
8. Dokumen terkait pelayanan khusus (Bisa berupa dokumentasi kegiatan, misal: layanan
langsung ke rumah lansia/disabilitas, petugas jemput pengguna layanan khusus ke
parkiran, dll) atau berupa SK petugas layanan khusus yang berisi uraian tugas layanan.
9. Formulir pengaduan
10. Dokumen terkait kegiatan pembinaan petugas pengaduan (bisa berupa sertifikat
pelatihan, atau notula/berita acara pembinaan oleh atasan, dll) – Berapa kali dilakukan
dalam setahun?
11. Bukti tindak lanjut pengaduan, penyelesaian pengaduan, penyampaian penyelesaian
kepada Pelapor (bisa berupa screenshot tindak lanjut aduan di SP4N Lapor)
12. Rekapan pengaduan 3 tahun terakhir (2020, 2021, 2022): harus terlihat tanggal lapor dan
tanggal selesai