OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

KANTOR PERWAKlLAN SULAWESI SELATAN

LIST PEMINTAAN DOKUMEN PENILAIAN KEPATUHAN 2023

NO DOKUMEN HARDCOPY SOFTCOPY KET

Dasar hukum terkait tugas dan
kewenangan jabatan berupa Perda /
1
Pergub / Perwali / Surat Keputusan /
Peraturan Kepala Unit Kerja (Satker)
/ Permen / Perdirjen / Perpol)
SK Tim Pengaduan (Tercantum nama
2.
Pejabat)

Laporan/Berita Acara terkait frekuensi

pengawasan Inspektorat atau atasan
3 langsung
(*Berupa audit keuangan atau audit
kinerja Inspektorat)
Rekap jumlah pelaksana dan Rekap
jumlah kebutuhan pelaksana
4 Perdinas/Perinstalasi/Persa
tuan/Perseksi/Pereselon/Pe runit
Layanan Terpadu

5 SK tentang kompensasi terhadap standar

pelayanan

a. Survei Kepuasan Masyarakat

b. Laporan Kinerja Bulanan (cukup 1
sampel dokumen dari salah satu
responden yang diwawancara)

c. SKP Tahunan (cukup 1 sampel

6 dokumen)
d. Laporan Evaluasi Pengaduan

e. Laporan Penilaian Eksternal seperti

hasil audit kinerja BPK/penelitian
akademik/laporan
kinerja pelaksana lainnya
Dasar hukum atas standar pelayanan yang
diterapkan seperti Perda/Pergub/Perwali/
7 Surat Keputusan/Peraturan Kepala Unit
Kerja(Satker)

Sertifikat pelatihan pengelolaan

8 pengaduan/Notulensi Kegiatan
 a. Form penerimaan pengaduan

b. Form penelaahan dan

pengklasifikasian pengaduan

c. Form penyaluran pengaduan/surat

penyaluran pengaduan bukan
kewenangan

d. Form penyelesaian pengaduan

9

e. Keterbukaan informasi penyelesaian

pengaduan (bukti penyerahan hasil
kepada pengadu)/Laporan hasil
pengelolaan pengaduan (1 laporan
aduan)/Screen Shot tahapan
penyelesaian apabila proses di
aplikasi (elektronik)

Rekap penyelesaian pengaduan

(3 tahun terakhir) yang berisi waktu
10 penyelesaian dari masing-masing aduan

Rekap penyelesaian pengaduan

(3 tahun terakhir) yang berisi jumlah
11
laporan yang diterima dan diselesaikan

Data Rekap pengguna layanan selama 1

tahun terakhir
12 (memuat data berupa nama,waktu
mengakses layanan, nomor telepon, jenis
layanan yang diakses)

*Sebutan dokumen yang dimaksud tergantung pada nomenklatur instansi masing-masing

1. Nama file disesuaikan dengan nomor dokumen sebagaimana diuraikan diatas

2. File disatukan dalam folder kemudian diupload ke google drive dengan memberikan izin
akses kepada penerima link
3. Link download dikirim ke email kepatuhan.sulsel.2022@gmail.com dan nomor WA
08114102209 a.n Ridwan (narahubung tim penilai), dengan subject email: Nama Instansi
- Kab/Kota. (contoh : Dinas Pendidikan – Kab. Soppeng)
4. Hardcopy dapat disampaikan pada saat penilaian