RESUME DISKUSI DAN TANYA JAWAB DENGAN OMBUDSMAN RI

Kamis, 22 Juni 2023

Dimensi INPUT (Kompetensi Pelaksana)

1. Pengetahuan tentang 14 Komponen standar pelayanan

2. Pengetahuan tentang tugas dan kewenangan – sesuaikan dengan Perbup SOTK
3. Pengetahuan tentang Lembaga Ombudsman – Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Pasal 1
tentang Ombudsman RI
4. Pengetahuan tentang bentuk maladministrasi – Penundaan berlarut, Permintaan imbalan,
Penyimpangan Prosedur, Tidak Kompeten, Tidak Patut
5. Pengetahuan tentang rekomendasi Ombudsman – rekomendasi / saran yang diberikan oleh
Ombudsman pada saat kunjungan Tahun 2022, ex : perbaikan sarpras
6. Pengetahuan layanan kelompok rentan/marginal

Responden Wawancara yang ditetapkan, dan memiliki Presentasi Nilai yakni responden Utama :

1. Kapus
2. Dokter/ Bidan/ Perawat
3. Petugas Pelayanan yang bukan Dokter/Bidan/Perawat – boleh bagian Front Liner
4. Ketua Pengaduan -wajib tercantum di SK Tim Pengaduan

Pergantian responden (responden pengganti) akan mempengaruhi presentase nilai, maka H-7 Penilai
akan menghubungi narahubung untuk memastikan responden utama

INPUT ( Sarana dan prasarana)

1. Pengawasan Internal (dengan dokumen yg sudah ada)

a. Pemeriksaan internal oleh inspektorat – berita acara monev pelayanan publik tahun 2022
b. Pemeriksaan internal oleh atasan langsung – setiap bulan sekali (dapat mencapai nilai
maksimal), boleh dokumen monev bulanan, lokmin bulanan, audit internal
2. Kesesuaian ABK – jumlah ABK tidak berbeda jauh dengan Jumlah SDM yang ada (gap kecil)
3. Penjaminan Mutu atas pelayanan yang diberikan – SK Kompensasi (dibuatkan oleh DInkes utk
semua puskesmas)
4. Jaminan Keamanan dan keselamatan pelayanan – ada 10 indikator. Nilai maksimal terdapat 5
atau 6 sarana yang sesuai
5. Instrument evaluasi kinerja pelaksana
1. SKP Tahunan 1 orang , ex : Ibu Siti Maskhanah
2. Laporan Bulanan, ex : Laporan KIA
3. SKM triwulan ke 2
4. Laporan evaluasi pengaduan , lengkap DAUN
5. Laporan penilaian eksternal : audit jarot
6. Rekap SKP 2022 khusus ASN
6. Dasar hukum atas standar pelayanan – SK SPP
7. Sarpras bagi pengguna layanan – terlampir jelas
8. Sarpras bagi pengguna layanan khusus – terlampir jelas
9. Kegiatan penyuluhan kepada masyarakat – ada rekap kegiatan penyuluhan dalam 1 Tahun, dan
berikan 1 Hasil kegiatan lengkap DAUN

PROSES (Penilaian Kepatuhan)

1. Ketersediaan persyaratan – tercantum di SK SPP, Unit, medsos

2. Ketersediaan Mekanisme dan SOP – tercantum di SK SPP, Unit, medsos
3. Ketersediaan Jangka Waktu – tercantum di SK SPP, Unit, medsos
4. Ketersediaan Biaya – tercantum di SK SPP, Unit, medsos
5. Ketersediaan Produk layanan
 6. Ketersediaan Maklumat – review ulang isi maklumat
a. Publikasi – Gedung induk dan medsos
b. Kualitas maklumat memuat 5 point :
- Melaksanakan standar pelayanan sesuai prosedur
- Memberikan pelayanan sesuai kewajiban
- Komitmen melakukan perbaikan terus menerus
- Kesiapan menerima sanksi ketidaksesuaian
- Sanggup memberikan kompensasi dalam bentuk ? – pemberian kompensasi tidak hanya
berwujud nominal/ barang, boleh berwujud jasa spt : diprioritaskan dalam antrian
7. Ketersediaan Pelayanan khusus dalam Gedung dan luar Gedung
a. Dalam Gedung : loket khusus – sudah ada
b. Luar Gedung : penyuluhan kunjungan rumah, pendampingan khusus
8. Ketersediaan Visi, misi, - tercantum di Unit, medsos
9. Ketersediaan Moto - tercantum di Unit, medsos
10. Ketersediaan Atribut – atribut lengkap minimal : Nametag, ID Card, Seragam sama, Pin Berakhlak –
tambahan akrilik nama petugas
11. Ketersediaan Pelayanan terpadu - untuk Dinas yang memiliki Pelayanan di Mall Pelayanan Publik

Note :

Poin 1 s/d 6, 8 dan 9 wajib di Publikasi di media elektronik spt website dan non elektronik spt
tertempel di unit atau booklet standar pelayanan)
Poin 1 s/d 5 dinilai terhadap : Tindakan, Umum dan Gigi

OUTPUT (Penilaian Persepsi Maladministrasi)

1. Jumlah responden total 30 - @ 10 Orang dari setiap unit yang di nilai (Tindakan, Umum dan Gigi)
2. Penilaian Persepsi maladministrasi secara online dengan mengisi link kuisioner yang akan diberikan
oleh tim Ombudsman - Waalaikumsalam. Nanti link kami yang menyediakan bu. Locus penilaian
tinggal memposting di masing2 media sosialnya, yg nantinya masyarakat bisa langsung mengisi
melalui link tersebut. Hanya masyarakat yg benar2 pengguna layanan yg nantinya dapat mengisi
link tersebut.

PENGADUAN

1. UPP melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan pengaduan

a. Foto publikasi sarana, alur, form penerimaan, bukti proses TL pengaduan,
b. Bukti tanggapan – SS tanggapan atas pengaduan
c. Form penyaluran pengaduan bukan kewenangan – missal ada pasien complain tp isi
komplainnya bukan menjadi kewenangan puskesmas (kewenangan Dinkes)
d. Dokumen evaluasi pengaduan
2. Sarana pengaduan - publikasi
3. UPP melaksanakan Pembinaan terhadap pengelola
a. Pembinaan oleh kepala – monev / pembinaan khusus
b. Pelatihan pengelola pengaduan – bimtek pengaduan 2022
4. UPP melaksanakan Mekanisme dan tata pengelolaan pengaduan –
a. jenis form jelas,untuk form penyelesaian pengaduan bisa dengan nota dinas dari tim
pengaduan ke Kapus, ex :
Berkaitan dengan pengaduan dari Sdr
Nama : xxx
Tanggal : xxx
alamat : xxx
media pengaduan : WA
bahwa penyelesaian pengaduan telah disampaikan kepada yang bersangkutan melalui surat /
kunjungan rumah, pada tanggal : xxx
 b. Sifat pengaduan yang resmi yang di tindak lanjuti, aduan berisi Data diri lengkap
c. Aduan berasal dari Sosmed, tetap diberikan Form Chat yang bisa di isi oleh pengguna layanan
d. Aduan tidak resmi dan tidak wajib diberikan feedback jika tidak mengisi format resmi
e. Aduan ulasan google dan yang tidak bisa di feedback, berstatus saran dan masukan untuk
perbaikan

5. Jangka waktu – durasi / lama mulai dari tanggal masuk aduan s/d tanggal selesai pengaduan
6. Jumlah pengaduan diterima (3 th terakhir) – s/d desember 2022

Uplod dokumen ke g drive di susun foldernya sesuai DImensi

Dokumen dikirimkan ke email yang berisi link g drive

Maksimal tanggal 30 Juni 2023, Mulai per 01 Juli Ombudsman sudah turun menilai