Scribd Logo
Unggah

Selamat datang di Scribd!

  • List Permintaan Dokumen Selayar PDF Clearrr

    Diunggah oleh

    Puskesmas Bontomatene
    8 tayangan3 halaman

    Hak Cipta

    © © All Rights Reserved

    Format Tersedia

    PDF, TXT atau baca online dari Scribd

    Apakah menurut Anda dokumen ini bermanfaat?

    Apakah konten ini tidak pantas?

    Laporkan Dokumen Ini

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    8 tayangan3 halaman

    List Permintaan Dokumen Selayar PDF Clearrr

    Diunggah oleh

    Puskesmas Bontomatene

    Hak Cipta:

    © All Rights Reserved
    Unduh sebagai PDF, TXT atau baca online dari Scribd
    Tandai sebagai konten tidak pantas
    dari 3

    OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA

    KANTOR PERWAKlLAN SULAWESI SELATAN

    LIST PEMINTAAN DOKUMEN PENILAIAN KEPATUHAN 2022

    NO DOKUMEN PENJELASAN HARDCOPY SOFTCOPY KET


    Laporan/Berita Acara Pengawasan Data dari Inspektorat
    Inspektorat Pemprov/Pemkot/Pemkab (bidang
    1 (*Berupa audit keuangan atau audit layanan/keuangan)/Inspektorat
    kinerja Inspektorat) Jenderal/Seksi Pengawasan untuk
    tahun 2021-juli 2022
    Laporan Penilaian Eksternal seperti
    Hasil Audit Kinerja BPK/penelitian
    2 Laporan Penilaian Eksternal
    akademik/laporan kinerja pelaksana
    lainnya tahun 2021-juli 2022

    Data Kepegawaian (*Jumlah petugas Rekap jumlah pegawai dan Rekap ABK
    3 pada unit kerja atau sebutan lain) Perdinas/Perinstalasi/Persatuan/Persek
    si/Pereselon/Perunit Layanan Terpadu

    Perda/Pergub/Perwali/Surat
    Keputusan/Peraturan Kepala Unit
    Perda/Pergub/Perwali/Surat
    Kerja(Satker)/Permen/Perdirjen/Perpo
    4 Keputusan/Peraturan Kepala Unit
    l (*tugas dan kewenangan jabatan
    Kerja(Satker)/Permen/Perdirjen/Perpol
    pada Unit kerja atau sebutan lain)
    Data kepegawaian (jumlah petugas)
    5 Laporan Analisis Beban Kerja dan Laporan/ Hasil Analisis Beban
    Kerja (ABK) untuk tahun 2021-juli 2022

    Ketersediaan dasar hukum atas


    Surat Keputusan atas standar pelayanan yang diterapkan,
    6 standar pelayanan yang diterapkan bisa Perda/Pergub/Perwali/Surat
    Keputusan/Peraturan Kepala Unit
    Kerja(Satker))
    Laporan Penjaminan Mutu
    LH/BA Kegiatan Penjaminan Mutu Internal/Laporan Akreditasi/Laporan
    7 ISO/Laporan Kinerja
    Keuangan/Laporan Penjaminan Mutu
    lainnya tahun 2021-juli 2022

    8 SOP Pelayanan SOP Pelayanan

    SK Jabatan Struktural Pengaduan/SK SK Jabatan Struktural Pengaduan/SK


    9 Tim Pengaduan (Tercantum nama Tim Pengaduan (Tercantum nama
    Pejabat) Pejabat)
    Laporan Kegiatan Pembinaan
    (pelatihan) Terhadap petugas pengelola
    LH/BA Kegiatan Pembinaan Pengelola
    10 pengaduan (pelatihan yang
    Pengaduan dan
    diselenggarakan baik secara internal
    maupun eksternal)
    Survei Kepuasan Masyarakat tahun
    11 Data Survei Kepuasan Masyarakat
    2021-juli 2022
    Form penerimaan, form penelaahan
    dan pengklasifikasian, form penyaluran
    pengaduan, form penyelesaian
    pengaduan, keterbukaan informasi
    penyelesaian pengaduan (bukti
    12 Form Tindak Lanjut/Pesan Elektronik
    penyerahan hasil kepada
    pengadu)/Laporan hasil pengelolaan
    pengaduan (1 laporan aduan)/Screen
    Shoot tahapan penyelesaian apabila
    proses di aplikasi (elektronik)

    Laporan Kinerja Bulanan (sampel


    13 Laporan Kinerja Bulanan dokumen dari responden/ pejabat yang
    di wawancarai) tahun 2021-juli 2022

    Rekap data pengaduan (3 tahun


    terakhir) yang berisi waktu
    Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang
    14 penyelesaian dari masing-masing
    diterima
    aduan serta jumlah laporan yang
    diterima dan diselesaikan (2019-2022)

    15 SKP Tahunan SKP Tahunan tahun 2021-juli 2022

    Rekap data pengaduan (3 tahun


    terakhir) yang berisi waktu
    Data/Laporan Jumlah Pengaduan yang
    16 penyelesaian dari masing-masing
    diselesaikan
    aduan serta jumlah laporan yang
    diterima dan diselesaikan (2019-2022)
    Laporan Evaluasi Pengaduan tahun
    17 Laporan Evaluasi Pengaduan
    2021-juli 2022
    Softcopy/PDF dikirimkan ke email : kepatuhan.sulsel.2022@gmail.com
    Hardcopy dapat disampaikan pada saat penilaian
    dikirimkan paling lambat waktu H+1

    Anda mungkin juga menyukai