Daftar dokumen yang diperlukan dan dibutuhkan pada saat pengambilan data survei kepatuhan

pelayanan publik terhadap UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

No. Prinsip/Indikator Dokumen yang dibutuhkan Keterangan

Frekuensi pengawasan 1. Laporan; dan/atau

1.
inspektorat 2. Berita Acara.

Ketersediaan jumlah petugas 1. Data Kepegawaian

sesuai dengan Analisis Beban (jumlah petugas);
2.
Kerja (ABK) 2. Laporan/Hasil Analisis
Beban Kerja (ABK).

Ketersediaan system penjaminan 1. Laporan;

mutu untuk pelayanan yang 2. Berita Acara;
3.
diberikan 3. Standar Operasional
Prosedur Pelayanan

Ketersediaan instrument evaluasi 1. Data Kepegawaian;

kinerja pelaksana 2. Survei Kepuasan
Masyarakat;
3. Laporan Kinerja
Bulanan;
4.
4. SKP Tahunan;
5. Laporan Evaluasi
Pengaduan;
6. Laporan Penilaian
Eksternal

Ketersediaan dasar hukum atas 1. Perda/Pergub/Perwali;

standar pelayanan yang 2. Surat Keputusan;
5.
diterapkan 3. Peraturan Kepala Unit
Kerja/Satker

Penyelenggara melakukan 1. Laporan;

6. pembinaan terhadap pengelola 2. Berita Acara.
pengaduan

Penyelenggara pelayanan Form

7. melaksanakan mekanisme dan Tindaklanjut/Surat/Pesan
tata cara pengelolaan pengaduan Elektronik

Jangka waktu penyelesaian Form

8. pengaduan Tindaklanjut/Surat/Pesan
Elektronik
 Pelaksanaan penyelesaian 1. Data jumlah
pengaduan pengaduan yang
diterima;
2. Laporan pengaduan
yang diterima;
9.
3. Data jumlah
pengaduan yang
diselesaikan;
4. Laporan pengaduan
yang diselesaikan.

Catatan :

1. Dokumen harap disiapkan agar ketika Tim Penilai melakukan survei langsung melihat
dokumen tersebut;
2. Harap menyiapkan dokumen dalam bentuk softcopy.