No. Dokumen :
Tanggal Terbit :
Halaman : 1/1
6. Diagram Alir
-
7. Hal-hal yang
diperhatikan
8. Unit terkait Semua unit pelayanan
9. Dokumen terkait
No Kegiatan Ya Tidak
Pelaporan
1. Apakah Petugas menyiapkan data yang akan
dilaporkan
2. Apakah Petugas menentukan tujuan pelaporan data
3. Apakah Petugas membuat surat pengantar laporan
Distribusi
4. Apakah Petugas telah menentukan sasaran
didistribusi pelaporan:
misal:Kecamatan/dinas
5. Apakah Penerima laporan mengisi bukti distribusi
pelaporan
(Bukti ekspedisi)
CR : …………………………%.
Jeruklegi,……………………..
Pelaksana / Auditor