POKJA PENATAAN TATA LAKSANA

NO. PENILAIAN DOKUMEN EVIDENCE KETERANGAN

1 SOP KEGIATAN UTAMA
a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi? 1. SK Penetapan Peta Proses Bisnis oleh Kakanwil dan Lampirannya
2. Matriks Penjabaran Peta Proses Bisnis
3. Dokumen SOP Kemenag Purbalingga
b. Apakah SOP telah diterapkan? 1. SK Pembentukan Tim Monev SOP
2. Surat Tugas Monev SOP
3. Hasil Monev SOP
4. Dokumen SOP tahun 2020
5. Dokumen SOP tahun 2021 penambahan SOP zawa(1) hajum(3) pontren
c. Apakah SOP telah dievaluasi 1. SK Pembentukan Tim Monev SOP
2. Surat Tugas Monev SOP
3. Berita Acara Hasil Monev SOP
4. Laporan Hasil Monev SOP
5. Matriks Perubahan SOP hasil Monev
2. E-OFFICE
a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah memakai 1. Matriks Pemakaian TI dalam pengukuran kinerja unit
teknologi informasi (TI) 2. Contoh aplikasi
b. Apakah operasional manajemen SDM sudah memakai 1. Matriks Pemakaian TI dalam operasional manajemen SDM
teknologi informasi (TI) 2. Contoh aplikasi
c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan 1. Matriks Pemakaian TI dalam pemberian pelayanan kepada publik
teknologi informasi (TI) 2. Contoh aplikasi pelayanan kepada publik
3. Rekap pengunjung aplikasi
d. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan 1. SK Monev pemenfaatan TI
teknologi dalam pengukuran kinerja unit, operasinal SDM dan 2. Surat Tugas Monev TI
pemberian layanan kepada publik 3. Laporan Monev TI
4. Matriks hasil monev TI
5. Printscreen Layanan
3. KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
a. Apakah kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan 1. SK Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (SK PPID)
2. Matriks Rekap permintaan data dari pihak eksternal
3. Data Responden monev KIP
4. Medsos sebagai bentuk keterbukaan informasi publik
b. Apakah telah dilakukan monev pelaksanaan kebijakan tentang 1. Laporan monev KIP
keterbukaan informasi publik 2. Laporan tindak lanjut hasil monev KIP