PROGRAM TIM KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
KOMPONEN PEMBANGUNAN
NO
ZI
A KOMPONEN PENGUNGKIT
A KOMPONEN PENGUNGKIT
A KOMPONEN PENGUNGKIT
1 Manajemen Perubahan
A KOMPONEN PENGUNGKIT
2 Penataan Tata Laksana
A KOMPONEN PENGUNGKIT
3 Penataan Sistem Manajemen
SDM
INDIKATOR
1 Penyusunan Tim Kerja
2 Dokumen Rencana pembangunan ZI
3 Monev Pembangunan ZI
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
1 Penyusunan SOP Kegiatan Utama
2 E-Office
3 Keterbukaan Informasi Publik
1 Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai
kebutuhan organisasi
2 Pola mutasi internal
3 Pengembangan pegawai berbasis
kompetensi
4 Penetapan Kinerja Individu
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
PADA …………………………………
WAKTU KETERANGAN/
BULAN (2017)
KEGIATAN 2018 PIC KONDISI YANG ADA DOKUMEN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PENDUKUNG
1 Pembentukan Tim Kerja
2 Penentuan Anggota Tim Tim Kerja
3 Penerbitan SK Tim Kerja
4 Sosialisasi dan Distribusi SK Tim Kerja
1 Penyusunan rencana kerja
2 Sosialisasi rencana kerja kepada jajaran satker
3 Penyediaan media sosialisasi ZI
1 Pelaksanaan kegiatan pembangunan ZI
2 Pelaksanaan monev pembangunan ZI
3 Hasil monev dan tindak lanjutnya
1 Kepemimpinan (role model)
2 Penetapan agen perubahan
3 Pembangunan budaya kerja dan pola pikir
4 Keterlibatan anggota dalam pembangunan ZI
1 Mendokumentasikan SOP masing-masing tugas
dan fungsi per unit kerja
2 Monitoring pelaksanaan SOP pada masing-
masing fungsi di setiap unit kerja
3 Melakukan evaluasi SOP yang ada pada
masing-masing fungsi di setiap unit kerja
1 Membangun sistem pengukuran kinerja berbasis
sistem informasi
2 Menerapkan sistem kepegawaian berbasis
sistem informasi
3 Membangun sistem pelayanan publik berbasis
sistem informasi
1 Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi
publik
2 Monev pelaksanaan kebijakan keterbukaan
informasi publik
1 Menyusun rencana kebutuhan pegawai yang
mempertimbangkan rasio beban kerja dan
kualifikasi pendidikan
2 Menerapkan rencana kebutuhan pegawai pada
unit kerja
3 Monev terhadap rencana kebutuhan pegawai
1 Menyusun dan menetapan kebijakan pola
mutasi internal
2 Melaksanakan kebijakan pola mutasi internal
3 Monev kebijakan pola mutasi internal
1 Mengembangkan potensi pegawai (capacity
building/transfer knowledge)
2 Menyusun program diklat bagi pegawai
1 Melakukan penilaian kinerja individu
 WAKTU KETERANGAN/
KOMPONEN PEMBANGUNAN BULAN (2017)
NO INDIKATOR KEGIATAN 2018 PIC KONDISI YANG ADA DOKUMEN
ZI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PENDUKUNG
A KOMPONEN PENGUNGKIT
2 Monitoring kesesuaian dengan indikator kinerja
individu level di atasnya
3 Monitoring pengukuran kinerja secara periodik

4 Penilaian kinerja individu mulai dari penetapan,

5 Penegakan Aturan Disiplin
A KOMPONEN PENGUNGKIT 6 Sistem informasi kepegawaian
4 Penguatan Akuntabilitas 1 Keterlibatan Pimpinan
2 Pengelolaan akuntabilitas kinerja
implementasi dan pemantauan
Pemberian reward and punishment
Pemutakhiran data kepegawaian
1 Melibatkan Pimpinan secara langsung dalam
penyusunan perencanaan kinerja
2 Melibatkan Pimpinan secara langsung dalam
penyusunan penetapan kinerja
3 Melibatkan Pimpinan dalam memantau
pencapaian kinerja secara berkala
1 Menyusun dokumen perencanaan (Renstra,
Renja, Penetapan Kinerja)
Melakukan evaluasi dokumen perencanaan
untuk memastikan bahwa perencanaan telah
berorientasi hasil
2 Menyusun Indikator kinerja yang SMART
3 Menyusun Laporan Kinerja
4 Mengevaluasi laporan kinerja untuk memastikan
apakah LAK telah memberikan informasi kinerja

5 Melakukan peningkatan kapasitas SDM yang

A KOMPONEN PENGUNGKIT menangani akuntabilitas kinerja
5 Penguatan Pengawasan 1 Pengendalian gratifikasi 1 Melakukan sosialisai internal tentang PMA
Gratifikasi Kemenag
2 Membentuk Tim Pengelola Pelaporan Gratifikasi

3 Melakukan sosialisai eksternal (stakeholder,

rekanan, dll) tentang PMA Gratifikasi Kemenag
4 Mengelola pelaporan gratifikasi
5 Melakukan penetapan hasil pelaporan gratifikasi

6 Melaporkan hasil gratifikasi ke KPK untuk

penetapan status barang gratifikasi
7 Melakukan ToT tentang Sistem Integritas untuk
pejabat Es-I dan II (Pusat dan Daerah)
8 Pembentukan Tunas Integritas pada masing-
masing unit kerja (Pusat dan Daerah)
2 Penerapan SPIP 1 Melakukan evaluasi dan rencana tindak
penguatan lingkungan pengendalian pada
masing-masing unit kerja
2 Melakukan penilaian risiko khususnya pada
kegiatan yang memiliki risiko tinggi pada seluruh
unit kerja oleh masing-masing Satgas SPIP

3 Merumuskan kegiatan pengendalian untuk

meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi
4 Mengkomunikasikan dan mengimplimentasikan
SPI kepada seluruh pihak

KOMPONEN PEMBANGUNAN
NO
ZI
A KOMPONEN PENGUNGKIT
A KOMPONEN PENGUNGKIT
6 Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik
A KOMPONEN PENGUNGKIT
B INDIKATOR HASIL
A KOMPONEN PENGUNGKIT
1 Terwujudnya Pemerintahan
yang Bersih dan Bebas dari
KKN
A KOMPONEN PENGUNGKIT
INDIKATOR
3 Pengaduan Masyarakat
4 Whistle Blowing System
5 Penanganan Benturan Kepentingan
1 Standar pelayanan
2 Budaya pelayanan prima
1 Nilai persepsi korupsi (survey eksternal)
2 Presentase penyelesaian TLHP
WAKTU KETERANGAN/
BULAN (2017)
KEGIATAN 2018 PIC KONDISI YANG ADA DOKUMEN
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PENDUKUNG
5 Melakukan monitoring penerapan SPIP
6 Melaporkan hasil pemantauan penerapan SPIP
1 Melakukan sosialisasi kebijakan pengaduan
masyarakat
2 Melakukan penanganan dumas
3 Melaksanakan tindak lanjut hasil penanganan
dumas
4 Melaksanakan monev penanganan dumas
5 Pelaksanaan tindak lanjut evaluasi penanganan
dumas
1 Melakukan sosialisasi kebijakan WBS
2 Melakukan penanganan WBS
3 Melaksanakan tindak lanjut hasil WBS
4 Melaksanakan monev penanganan WBS
5 Melaksanakan tindak lanjut evaluasi
penanganan WBS
1 Menyusun PMA tentang Pedoman Penanganan
Benturan Kepentingan pada Kemenag
2 Melakukan sosialisasi PMA tentang pedoman
penanganan benturan kepentingan
3 Identifikasi benturan kepentingan dalam tugas
fungsi utama
4 Implementasi penanganan benturan
kepentingan
5 Evaluasi atas penanganan benturan
kepentingan
6 Tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan
benturan kepentingan
1 Melakukan identifikasi jenis-jenis pelayanan
pada Kemenag
2 Melakukan sosialisasi standar pelayanan
3 Mendokumentasikan SOP pelaksanaan standar
pelayanan
4 Melakukan reviu dan perbaikan pelaksanaan
standar pelayanan
1 Melakukan sosialisasi/pelatihan kode etik,
estetika, capacity buliding
2 Membuka informasi tentang pelayanan yang
mudah diakses
3 Menerapkan reward and punishment bagi
pelaksana layanan
4 Membangun sistem sarana layanan
terpadu/terintegrasi
5 Melakukan Inovasi pelayanan
Melakukan survey persepsi (eksternal)
Melakukan percepatan TLHP
 WAKTU KETERANGAN/
KOMPONEN PEMBANGUNAN BULAN (2017)
NO INDIKATOR KEGIATAN 2018 PIC KONDISI YANG ADA DOKUMEN
ZI
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII PENDUKUNG
A KOMPONEN PENGUNGKIT
2 Terwujudnya Peningkatan 1 Persepsi kualitas pelayanan (survey Melakukan survey kualitas pelayanan (eksternal)
Kualitas Pelayanan Publik eksternal)
kepada Masyarakat

Jakarta,
Ketua Tim Kerja,
 AGENDA ACARA
RAPAT KOORDINASI PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK DAN WBBM
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
Tanggal 20 Januari 2015

NO WAKTU AGENDA KETERANGN

1 10.00 - 10.10 Pembukaan Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Ortala

2 10.10 - 10.30 Arahan Sekretaris Jenderal Sekretaris Jenderal
3 10.30 - 11.50 Pembahasan Rapat: Kepala Biro Ortala
a. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI
b. Penyusunan Program Kerja
c. Penyusunan Rencana Aksi Pembangunan ZI
4 11.50 - 12.00 Penutupan Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi Biro Ortala

Jakarta,19 Januari 2015

Kabag Evaluasi Kinerja Organisasi

Donna Aprillida