Draft Rencana Aksi Pembanguna Zona Integritas Menuju WBK/WBBM Tahun 2021 Jadwal

Langkah Aksi Bukti Fisik Jan Peb …. Des

Komponen Indikator (tidak perlu ditampilkan dalam renaksi) I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
I.           MANAJEMEN PERUBAHAN
Pembentukan Tim Kerja
SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah
1. Persiapan pembentukan SK Tim 1. Undangan, Notulensi, daftar hadir, Foto kegiatan
ditetapkan
2.         Rapat Pembentukan Tim Kerja ZI sesuai prosedur 2. SOP/mekanisme pembentukan Tim Kerja ZI
3.         Terbentuknya Tim Kerja ZI 3. SK Tim Kerja
Rencana Pembangunan
Dokumen
semua Rencana
target-targetZona Integritas
Kerja (2) dengan
Pembangunan
prioritas relevan ZI telah dibuat untuk
1 Tahun yangmedia/aktivitas
disertai jadwal
tujuanpembangunan
pengelolaan WBK/WBBMdan target
interaktif (pemenuhan
yang efektifambang
untuk 1.         Penyusunan dokumen rencana kerja Renaksi 2021
pembangunan ZI Aksi 2021 sesuai target Renaksi disertai jadwal dan disesuaikan dengan
batas hasil IPK danpembangunan
menginformasikan SKM untuk menuju wbbm)internal dan
ZI kepada Menyusun Rencana
target pembangunan
Sosialisasi ZI
melalui : Banner, Medsos, Youtube,
stakeholder secara berkala; pembangunan
3.         ZI melalui media website
sosialisasi
Spanduk,pamflet, Website instansi, videotron
Pemantauan
Seluruhdankegiatan
Evaluasipembangunan
Pembangunansudah WBK/WBBM (2) sesuai
dilaksanakan
1. Rapat Tim pembangunan ZI, daftar
dengan rencana
Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Penyusunan laporan pelaksanaan pembangunan ZI
hadir,notulensi, foto keg
Zona Integritas secara berkala Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI 2. Lap. Pelaksanaan, monev dan tindak lanjut hasil
Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti Menindak lanjuti hasi monev pembangunan ZI monev
Perubahan pola pikir dan budaya kerja (3)
pimpinan sebagai role model Pembangunan WBK/WBBM Pimpinan berperan sebagai role model dalam Foto Kegiatan Pimpinan Sbg Role Model
Telah ditetapkan agen perubahan dn telah ada kontribusi pelaksanaan
Pembentukanpembangunan
Agen Perubahan SK Tim (KBK)
perubahan Foto Kegiatan Pembangunan Budaya Kerja dan Pola
Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Pembangunan Budaya Kerja dan Pola Pikir Penandatanganan Pakta Integritas
Pikir, dan bukti perubahan . (Risalahseluruh
Budaya Kerja)
organisasi
Seluruh dan mampu
anggota mengurangi
organisasi resistensi
terlibat dalam atas perubahan;
pembangunan Zona Keterlibatan Seluruh personi dalam Pembangunan Zona karyawan. Foto kegiatan. Publikasi pakta integritas.
IntegritasTATALAKSANA
II.           PENATAAN menuju WBK/WBBM Integritas Yel-yel / motto / slogan
prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama
semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan 1. daftar keselarasan SOP dan Proses Bisnis.
unitjuga
telah menerapkan seluruh Inovasi yang selaras dengan SOP dan Proses bisnis
melakukan inovasi yangSOP yang ditetapkan
selaras; 2.Inovasi (foto/screenshoot) sebelum n sesudah
organisasi
seluruh dan juga
SOP utama melakukan
telah dievaluasi inovasi pada SOP yang
dan telah Evaluasi Pelaksanaan SOP Dokumen Evaluasi Pelaksanaan SOP
diterapkan;
ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan Evaluasi SOP / reviu SOP Reviu SOP, Perubahan SOP (jika ada)
E-Office SOP;
unit memiliki sistem pengukuran kinerja yang menggunakan
Pemanfaatan Aplikasi e-kinerja
teknologi informasi;
operasionalisasi manajemen SDM menggunakan teknologi Screenshoot Aplikasi, output aplikasi, Foto Kegiatan
Pemanfaatan Simasbro Laporan monev(sebelum
pemanfaatan aplikasi e-kinerja,
informasi
pelayanan
laporan dan juga melakukan
kepada
monitoring publik dengan
dan evaluasi inovasi;
menggunakan
terhadap pemanfaatanteknologi dan sesudah)
Pemanfaatan Inovasi Pelayanan Publik simasbro, dan aplikasi pelayanan publik. Secara
informasi terpusat/unit sendiri
teknologi informasi dalam pengukuran dan terdapat
kinerjainovasi;
unit,
Laporan monev pemanfaatan aplikasi e-kinerja, simasbro, berkala
operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada
Keterbukaan dan aplikasi pelayanan publik. Secara berkala
publikInformasi
sudah Publik
dilakukan secara berkala;
Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah Pemutakhiran Dokumen informasi publik di website SK PPID, Data Informasi Publik yang termutakhirkan
diterapkan
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan instansi
Monitoring dan evaluasi Daftar Informasi Publik secara (screenshoot)
Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan
III. kebijakan
PENATAAN keterbukaan informasi publik
SISTEM MANAJEMEN SDM (10) berkala kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah
Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan ditindaklanjuti
organisasi (0,5) pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu
kebutuhan Menyusun kebutuhan pegawai yang mengacu kepada .dokumen anjab abk
kepada peta jabatan
Penempatan pegawaidan hasil
hasil analisis murni
rekrutmen bebanmengacu
kerja untukkepada peta jabatan dan
Penempatan hasil hasil
pegawai analisis beban kerja
rekrutmen untuk
sesuai masing- Usulan
formasi .Hasil analisa
CPNS,kebutuhan pegawai
Formasi CPNS, Hasil penempatan
masing-masing
kebutuhan jabatan
pegawai yang telah disusun per jabatan masing jabatan. pegawai (SK Penempatan CPNS),
 Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap Menyusun monitoring dan evaluasi atas mutasi, promosi, Laporan Monitoring dan Ecvaluasi atas penempatan
penempatan
Pola Mutasi Internal (1)pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan dan jabatan pegawai pegawai hasil rekruitmen untuk memenuhi kebutuhan
jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan
a. pengembangan karier pegawai melalui mutasi pegawai antar Prosedur mutasi Internal dan promosi jabatan
- Prosedur mutasi internal dan promosi
terhadap
b. Mutasi kinerja unit kerja
jabatanpegawai antar jabatan telah memperhatikan Implementasi mutasi dan promosi sesuai prosedur -SK Dokumen mutasi
penempatan antardan
Mutasi jabatan
Promosi
kompetensi
c. Telah jabatan
dilakukan dan mengikuti
monitoring pola mutasi
dan evaluasi yang
terhadap telah
kegiatan Menyusun monev mutasi internal dan promosi Hasil monitoring dan evaluasi atas atas mutasi,
ditetapkan
mutasi
Pengembangan yang telahberbasis
pegawai dilakukankompetensi
dalam kaitannya
(2,5) dengan promosi, dan jabatandiklat
Analisa Kenbutuhan pegawai
struktural, fungsional
perbaikan
a. Unit kinerja
Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai tertentu Dokumendan Training Needumum
fungsional Analysis
yangUntuk
pengembangan
b. Dalam menyusunkompetensi
rencana pengembangan kompetensi melalui TOR, form perencanaan pendidikan dan pelatihan, dokumen pengembangan mapping
mempertimbangkan kompetensi
kompetensi. pegawaikinerja
hasil pengelolaan terhadap
dengan mempertimbangkan pengelolaan standart kompetensi, dengan target kesenjangan
pegawai telahkompetensi
c. kesenjangan mempertimbangkan
pegawai yanghasil ada
pengelolaan kinerja Menyusung
dengan standar mapping kompetensi pegawai kinerja
terhadap pegawai;
Rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat dan
pegawai kompetensi <25%
kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing
d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak jabatan standart kompetensi, dengan target kesenjangan
Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti yang disusulkan
Sertifikat diklat
workshop, Bimtek, in-house training, atau
persentase
untuk kesenjangan
mengikuti diklat kompetensi
maupun pegawai
pengembangan
e. Upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat dengan standar
kompetensi kompetensi
diklat/ magang <25%
Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan internal, dan coaching, Laporanatau mentoring
Monitoring dan evaluasi terhadap hasil
kompetensi
f. lainnya
melalui
Telah dilakukanyangmonitoring
pengikutsertaanditetapkan
padadansebesar
lembaga <25%
evaluasi pelatihan,
terhadapin-house
hasil mengadakan
monitoring danBimtek,
evaluasiin-house
terhadaptraining, atau coaching,
hasil pengembangan pengembangan kompetensi dalam kaitannya
training, atau
pengembangan
Penetapan kinerja melalui
individu (4)coaching,
kompetensi dalamataukaitannya
mentoring, dll)
dengan atau mentoring
kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dengan perbaikan kinerj
perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala Perjanjian Kinerja, SKP
a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan Penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja
- Logic Model IKU-IKI, cascading
perjanjian
b. Ukuran kinerja
kinerja organisasi
individu telah memiliki kesesuaian dengan organisasi serta
Menyusun perjanjian
Indikator Kinerjakinerja
Individuselaras sasaran Perjanjian Kinerja;
dengan dengan
yang selaras
kinerja - Logic Model IKU-IKI, Cascading, LHE SAKIP
c. indikator
Pengukuran kinerja individu
kinerja leveldilakukan
individu diatasnyasecara periodik IKI level di atasnya
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan Dokumen capaian kinerja individu (tw)
d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pegawai mekanisme
Menyusun (SKP) Penilaian Pegawai Teladan ; SK Reward Punishment, SK Tim penilai, BA tim
pemberian
Penegakan reward (pengembangan
aturan disiplin/kode karir individu,
etik/kode perilaku pegawai (1,5) Tim Penilai ; penilai,Penetapan pegawai teladan Bulanan
penghargaan dll)
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah - Buku kode etik pegawai sudah didistribusikan kepada 1.         Buku Saku kode etik, Sanksi Moral
dilaksanakan/diimplementasikan
Sistem Informasi Kepegawaian (0,5) seluruh pegawai,; 2.         Rekapitulasi Daftar Hadir.
a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan -Daftar hadir pegawai yang manual
Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui dibuat pada kertas 3.        
upadateSOP penjatuhan sanksi pelanggaran kode
SIMASBRO
IV. secara
PENGUATANberkalaAKUNTABILITAS (10) kosong sehingga
SIMPEG/SIMASBRO tampak urutan kehadiran pegawai; etik,
1 Keterlibatan pimpinan (5) - Absensi 2 kali sehari dan memantau keberadaan 4.         Laporan monitoring dan evaluasi
pegawai setelah jam istirahat; penerapanKode Etik
a. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Melibatkan pejabat struktural dalam penyusunan Foto kegiatan, daftar hadir, notulensi
- Menyusun SOP penjatuhan sangsi pelanggaran kode
Perencanaan
b. Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan
Menyusun perjanjian kinerja yang melibatkan setiap level -'- Dokumen
dokumen PK perencanaan
etik,
c. Perjanjian Kinerja pencapaian kinerja secara berkala
Pimpinan memantau organisasi monev pencapaian kinerja, yang melibatkan '-- Dokumen
Melakukan Foto Kegiatan, Daftarpencapaian
monitiring Hadir, kinerja bulanan
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) setiap level unit (sampai dengan es.IV) notulen penyusunan penetapan kinerja (untuk setiap
-Renja
level)
a. Terdapat Dokumen perencanaan Menyusun Renja dan Rencana Aksi
'-Rencana Aksi
b. Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil Menyusun dokumen perencanaan, dengnan Renja, Hasil Eva SAKIP
c. Terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran/IKUyang
Menyusun IKU, dengan berorientasi hasil
indikator yang smart SK IKU, LHE SAKIP
d. Indikator kinerja telah SMART
e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu Menyusun Lakporan Kinerja tepat Waktu, dan menyajikan LKjIP
f. Laporann kinerja berisi informasi tentang kinerja informasi kinerja, serta informasi keberhasilan/kegagalan
kinerja, analisinya dan rencana aksi kedepan. Foto Kegiatan, Daftar Peserta
g. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani Meningkatkan kapasitas SDm (sosialisasi, pelatihan dll) Daftar SDM Pengelolaan akuntabilitas kinerja dan
pelatihan/bimtek/workshop akuntabilitas kinerja
h akuntabilitas kinerja
Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang terkait akuntabilitas
Pengelolaan Kinerjakinerja dilaksanakan oleh
akuntabilitas kompetensi
V. kompeten
PENGUATAN PENGAWASAN (15) seluruh SDM yang kompeten;
1 Pengendalian Gratifikasi (3)
a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian ·'-    Menetapkan SK UPG Pedoman pengendalian gratifikasi, SOP
b. gratifikasi
Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan '- MenyusunMonev
Melakukan SOP dengan
triwulanmemedomani
pengendalianPerbup
gratifikasi pengendalian,
Laporan foto kegiatan
monitoring sosialisasi,
dan evaluasi medsos,
pengendalian
2 Penerapan SPIP (3) Pengendalian Gratifikasi media cetak, website
gratifikasi
'- public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara Laporan gratifikasi ke Inspektorat
berkala
 a. Telah dibangun lingkungan pengendalian - Menetapkan satgas SPIP - SK Satgas
Daftar SPIP
Risiko
b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan - Menyusun dokumen SPIP melalui FGD (daftar Risiko) - Foto Kegiatan
c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir -Dokumen Rencana Tindak Pengendalian (RTP)
risikotelah
d. SPI yangdiinformasikan
telah diidentifikasi
dan dikomunikasikan kepada seluruh resiko sesuai dengan
Mensosialisasikan SPIyang ditetapkan
kepada seluruhorganisasi
karyawan dan -Fotokegiatan,
Foto kegiatan daftar
rapat internal
hadir, materi, WA Grup internal.
pihakMasyarakat
3 Pengaduan terkait (3) juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian . Bukti penyampaian dokumen MR ke Inspektorat
Ex: Rapat internal sewaktu-waktu -Prosedur penanganan Pengaduan
a. kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan Menyusun pedoman Penanganan sebgai sarana
pengaduan masyarakat
pengendalian internal -SK TIM Pengaduan Masyarakat dari Kepala OPD
b. Penanganan Pengaduan Masyarakat 100% Menindaklanjuti seluruh aduan screen shoot Lapor, laporan evaluasi aduan TL 100%

c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas dapatkan laporan monev pengaduan masyarakat Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut
penanganan
d. hasil evaluasipengaduan masyarakat?
atas penanganan pengaduan masyarakat telah menindaklanjuti seluruh hasil evaluasi atas penanganan Penanganan Aduan
4 ditindaklanjuti
Whistle-Blowing System (3) pengaduan
a. Whistle Blowing System sudah di internalisasi/disosialisasikan Internalisasi/sosialisasi kebijakan WBS foto kegiatan
Kebijakan internalisasi
WBS, SK Pimpinan terkait pengelola
b. Whistle Blowing System telah diterapkan Menerapkan seluruh kebijakan WBS WBS;
c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing Melakukan monev penerapan WBS Laporan Monitoring dan Evaluasi serta Tindak Lanjut
System
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah menindaklanjuti hasil monev penerapan WBS Penerapan WBS
5 ditindaklanjuti
Penanganan Benturan Kepentingan (3)
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan menyusun identifikasi/pemetaan benturan kepentingan Pedoman penanganan benturan kepentingan, SK
b. dalam tugas fungsi
Penanganan utama
Benturan Kepentingan telah pada seluruh tugas fungsi utama;
sosialiasikan/internalisasikan penanganan benturan Tim
media penanganan benturansosialisasi,
informasi, notulen kepentinganfoto kegiatan
c. disosialisasikan/internalisasi
Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan implementasi kepentingan ke seluruh kepentingan,
benturan layanan melalui berbagaiidentifikasi
menyusun media Identifikasi Benturan Kepentingan, bukti
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan benturan
dapatkan kepentingan
laporan monev danbenturan
Menyusun laporan atas
kepentingan implementasi
Laporan Monev benturandankepentingan
tindak lanjut(misal pakta
penanganan
evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah implementasi
Kepentingan
e. Hasil Menindak lanjuti penanganan
hasil monev benturan kepentingan
penanganan benturan integritas, pernyataan
benturan independensi
kepentingandalam
VI. ditindaklanjuti
PENINGKATAN seluruhnya
KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) kepentingan penugasan, dst), Laporan Implementasi Penanganan
1 Standar Pelayanan (3) Benturan Kepentingan
a. terdapat kebijakan standar pelayanan Menyusun kebijakan standar pelayanan dan juga
b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan membuat inovasi seluruh
memaklumatkan terkait standar
standar pelayanan yang sesuaisesuai Maklumat
SK Penetapan Standar
standar pelayanan
pelayanan yang dipublikasikan di
karakteristik unit kerja ; SOP,
berbagai lap media
monev penerapan SOP, inovasi terkait
c. Unit kerja menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang dengan yang ditetapkan organisasi dan juga
menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan membuat
inovasi terkait maklumat standar pelayanan SOP
d. ditetapkan organisasi
Telah dilakukan danperbaikan
reviu dan juga membuat inovasi terkait
atas standar SOP organisasi
pelayanan melakukan dan
reviujuga
danmembuat
perbaikan inovasi
atas terkaityang
standar SOP sesuai
yang Laporan reviu SOP dan perbaikan SOP (jika ada)
pelayanan
2 Budaya yang
dan sesuai
SOP?
Pelayanan dengan
Prima (3) karakteristik unit kerja dengan
sesuai
dan SOP dengan karakteristik
dan perbaikan unitstandar
atas kerja pelayanan dan
a. sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya karakteristik
SOP; unit kerja;
Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui Daftar hadir, notulen, materi, foto kegiatan
Pelayanantentang
b. informasi Prima?pelayanan mudah diakses melalui berbagai publikasiarahan Kepala OPDpelayanan di website instansi, medsos, foto informasi pelayanan di berbagai media
informasi
mediaterdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi
c. telah papan pengumuman,
-Menyusun dsb
prosedur pemberian sanksi / reward bagi - Prosedur/sistem sanksi/reward bagi pelaksana
d. pelaksana layanan sudah
seluruh pelayanan serta pemberian kompensasi
dilakukan secara kepada
terpadu/terintegrasi pelaksanan layanan serta pemberian kompensansi
Layanan terpadu/terintegrasi layanan
SK penetapan sertainovasi,
pemberianoutputkompensasi kepada
inovasi, dokumentasi
penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai dokumentasi
penerima
inovasi inovasi/screenshoot
layanan bila layanan aplikasi
tidak (kondisi
sesuai
e. terdapat inovasi pelayanan memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit
standar. sebelum dan sesudah)
standar. dan sudah diimplementasikan;
3 Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan
a. Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap - Memberikan
masyarakat; sanksi / reward bagi pelaksanan
survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan layanan '-hasil
Evaluasi pelaksanaan
skm (minimal, pemberian
nilai 3.2 sanksi/reward
untuk WBK)
pelayanan serta kompensansi
dilakukan secara kepada
berkala penerima layanan bila bagi pelaksana layanan
b. hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara publikaasi hasil survei kepuasan masyarakat melalui screenshoot publikasi d website, medsos, foto papan
layanan tidak sesuai standar, sesuai prosedur yang telah
c. terbuka
tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat berbagai media
dilakukan
ditetapkan tindak (misal:
lanjut papan
atas pengumuman,
seluruh hasil website,
survey kepuasan pengumuman,
analisi SKM dandsb tindak lanjut
media sosial, media cetak, dsb
masyarakat