DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

oleh:

TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG
2017

1
 DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

Mengetahui

1
 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk
melakukaan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan
yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat
secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak
kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang,
praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut,
pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010
tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang
pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut
menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan
kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas
KKN, serta peningkatan pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut,
makainstansi pemerintah perlu untuk membangun pilot project
Pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan
penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara kongkret
dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui
upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona
Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah : (1)
Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi
Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses
dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun
pedoman pembangunan zona integritas pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dengan mengacu pada
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

1
 Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design

Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program
reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan
Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng dan
pemangku kepentingan lainya dalam membangun Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih
Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan
keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona
Integritas menuju WBK/WBBM dilingkungan Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng.

1.4 Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :
1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi
pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen
untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi,
khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat

yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian
besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan

1
 sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan
akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM)

adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang
memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,penataan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan
kualitas pelayanan publik.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah,

serendah-rendahnya eselon III yang menyelengarakan fungsi
pelayanan.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan
instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian
unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju
WBBM.

1
 BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi /
pernyataan dari pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya
telah siap membangun Zona Integritas.

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan

seluruh atau sebagian besar pegawainya telah mendatangani Dokumen
Pakta Integritas. Pendatanganan dokumen Pakta Integritas dapat
dilakukan secara masal/serentak pada saat pelantikan, baik sebagai
CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi kepegawaian
horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum
seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat
melanjutkan / melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona
Integritas;

3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara

terbuka dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak
termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan
berperan serta dalam program kegiatan reformasi birokrasi
khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas
pelayanan publik;

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut

pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan
Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen
Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

1
 BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TARGET
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
WAKTU

1 2 3 4 5 6
MANAJEMEN
I
PERUBAHAN
SK Tim Kerja ZI telah dibuat
1 Tim Kerja sesuai prosedur yang telah Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI SOP Pemilihan Tim Kerja ZI SK.
ditetapkan
Oktober 2017
Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI SK. Tim Kerja Menuju Zona
sesuai prosedur pembentukan Tim ZI Integritas Dinas Dukcapil
Terbentuknya Tim Kerja ZI Kab.Buleleng
Penyusunan dokumen rencana kerja
pembangunan ZI, Dokumen rencana kerja
Dokumen rencana kerja Oktober -
Dokumen Rencana menentukan rencana aksi tahun pembangunan ZI yang
2 pembangunan ZI telah Nopember
Pembangunan ZI 2018, mensosialisasikan kepada dipublikasikan di website Dinas
dibuat dan disosialisasikan 2017
seluruh pegawai, sosialisasi melalui Dukcapil Kab.Buleleng
website
Pemantauan dan Rapat Evaluasi pembangunan Undangan rapat, daftar hadir,
Pemantauan dan Evaluasi
Evaluasi WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali, notulasi rapat, Lembar Monev ZI, Juli, Desember
3 pembangunan WBK/WBBM
pembangunan Tindak lanjut hasil Monev bukti pelaksanaan tindak lanjut 2018
secara berkala per semester
WBK/WBBM sebelumnya hasil Monev sebelumnya
Pimpinan berperan sebagai
Pimpinan memberi teladan dengan
role model dalam Oktober 2017
mengisi / mencatat kehadiran setiap Daftar hadir
pelaksanaan pembangunan dst.........
hari seperti pegawai lain.
Perubahan pola WBK/WBBM
4 pikir dan budaya SOP Pemilihan anggota Tim Agen
Menyusun SOP Pemilihan anggota Nopember
kerja Perubahan; SK Tim Agen
Agen perubahan sudah Tim Agen Perubahan; Perubahan 2017
Perubahan
ditetapkan
Menetapkan SK Tim Agen
perubahan

1

Budaya kerja dan pola pikir
untuk sudah dibangun di
lingkungan organisasi
Anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM?
PENATAAN TATA
II LAKSANA
Prosedur SOP telah mengacu pada
Operasional tetap proses bisnis instansi dan
1 Oktober 2017
(SOP) kegiatan dipahami seluruh pegawai
utama SOP telah dievaluasi
Operasionalisasi manajemen
SDM sudah menggunakan
teknolohi informasi
Pemberian pelayanan
kepada publik sudah
menggunakan teknologi
informasi
2 E- Office (2)
Pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan Pemanfaatan IT
pemberian layanan publik
telah dilakukan monev
secara berkala
Kebijakan informasi publik
Keterbukaan telah sesuai dengan
3
Informasi Publik peraturan perundang-
undangan
Pengarahan Kepala Dinas untuk
membangun budaya kerja pelayanan
prima dan mendorong partisipasi
pegawai dalam pembangunan ZI
melalui rapat, dan Pengarahan saat
apel pagi dan sore
Daftar Hadir Rapat Tinjauan
Dokumen; Notulen; Usulan; Nota
Dinas Perbaikan (Keputusan) Kadis,
Laporan Kaji ulang manajemen
Pelayanan
Seluruh pegawai telah memiliki SOP
yang telah ditetapkan, SOP tersedia
di ruang pelayanan. Melaksanakan
evaluasi dokumen SOP
Absen finger print, penggunaan
SIMPEG pada manajemen
kepegawaian, penggunaan WA grup
untuk komunikasi internal
Penggunaan aplikasi SIAK online,
KTPel dalam pelayanan administrasi
kependudukan dan pencatatan sipil,
Antrean Elektronik
Melakukan Monev pemanfaatan IT
setiap enam bulan sekali dengan
mengisi formulir MONEV
Disdukcapil Kabupaten Buleleng
menerapkan keterbukaan informasi
publik. Kepala Dinas menyediakan
informasi publik secara jelas, akurat
dan tepat waktu. Arsip dan dokumen
secara rapi, jelas dan akurat
Daftar Hadir Rapat Tinjauan
Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Nopember
Dinas Perbaikan (Keputusan) 2017
Kadis, Laporan Kaji ulang
Manajemen Pelayanan
Daftar Hadir Rapat Tinjauan
Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Oktober 2017,
Dinas Perbaikan (Keputusan) setiap ada
Kadis, Laporan Kaji ulang pertemuan
manajemen Pelayanan
SOP Dinas Dukcapil, Laporan
Hasil Evaluasi SOP
Apliklasi SIMPEG, bukti
Oktober 2017
penggunaannya WA Grup
Laporan bulanan kegiatan
Oktober 2017
operasional dari aplikasi SIAK
dst .......
online, KTPel
Formulir Monev pemanfaatan IT Nopember
yang telah diisi 2017
Dokumen SPP tersedia diruang
pelayanan. Menampilkan dokumen
SPP di website, SK PPID, ruang Nopember
PPID. Form pengaduan, kotak 2017
pengaduan, sms centre,
pengaduan via website
1
 Menampilkan Standar pelayanan
publik dalam website, Dibentuknya
PPID , menyediakan form Nopember
pengaduan, kotak pengaduan, sms 2017
centre, dan pengaduan melalui
website
Pelaksanaan kebijakan
Mengevaluasi dokumen SPP, Evaluasi dokumen SPP sekali
keterbukaan informasi publik Desember
Menyusun laporan PPID, Menyusun dalam setahun, Laporan bulanan
telah dimonitoring dan 2017
laporan pengaduan PPID dan pengaduan
dievaluasi secara berkala
PENATAAN
III SISTEM
MANAJEMEN SDM
Kebutuhan pegawai yang
disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta Menyusun analisa kebutuhan Dokumen ANJAB ABK, Laporan Desember
jabatan dan hasil analisis pegawai, Menyusun ANJAB ABK analisa Kenbutuhan pegawai 2017
beban kerja untuk masing-
masing jabatan
Penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu
Menysusun Analisa Kebutuhan Dokumen ANJAB ABK, Laporan Desember
Perencanaan kepada kebutuhan pegawai
Pegawai, Menyusun ANJAB ABK analisa Kenbutuhan pegawai 2017
Kebutuhan pegawai yang telah disusun per
1
sesuai dengan jabatan
kebutuhan
Monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan 2018
pegawai rekrutmen untuk
Desember
memenuhi kebutuhan jabatan Membuat Analisa SKP Dokumen Analisa SKP
2017
dalam organisasi telah
memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja

Mutasi Pegawai antar jabatan

Analisa kebutuhan pegawai setiap Laporan Anaslisa Kebutuhan Desember
2 Pola Mutasi Internal sebagai upaya
Wilker Pegawai 2017
pengembangan karir pegawai

1
 Mutasi pegawai antar jabatan
telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan
Monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja dilakukan secara
berkala
Unit kerja melakukan training
need analysis untuk
pengembangan kompetensi
Penyusunan rencana
pengembangan kompetensi
pegawai sudah
mempertimbangkan hasil
Pengembangan pengelolaan kinerja pegawai
3 pegawai berbasis Persentase kesenjangan
kompetensi kompetensi pegawai yang
ada dengan standar
kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-
masing jabatan kurang dari
25%
Pegawai di unit kerja telah
memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan
kompetensi lainnya
Prosedur Mutasi Internal
Membuat monitoring dan evaluasi
efektifitas penempatan pegawai
Menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai melalui TOR,
Form perencanaan pendidikan dan
pelatihan, Analisa Kenbutuhan diklat
fungsional tertentu dan fungsional
umum
Mengisi Form perencanaan
pendidikan dan pelatihan sesuai
fromulir
Menyusun evaluasi kinerja
pegawai
Menyusun rekapitulasi pegawai yang
telah mengikuti
diklat/magang
Dokumen Prosedur Mutasi Internal Januari 2018
Laporan monitoring efektifitas Desember
penempatan pegawai 2017
TOR usulan in House Training atau
magang, Form Perencanaan
Pendidikan, Analisa Kebutuhan Januari 2018
Diklat Fungsional tertentu non
fungsional tertentu
Form Perencanaan pendidikan dan
Januari 2018
pelatihan tahun 2018
Prosentase Analisa dari
kebutuhan, kecukupan
kompetensi pegawai dengan
Januari 2018
kondisi riil pegawai yang
tersedia dan lampiran Analisis
mutasi pegawai
Rekapitulasi SIMPEG (pegawai
Setiap bulan
dan diklat yang telah diikuti
1
 Pelaksanaan
pengembangankompetensi
pegawai telah dilakukan
melalui pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in house
training atau melalui
coaching atau mentoring , dll)
Monitoring dan evaluasi
terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam C49kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan
secara berkala
Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
Penetapan Kinerja atasnya
4 Individu
Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodic
Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan dasr
untuk pemberian reward
(pengembangan karir
individu, penghargaan, dll)
Penegakan aturan Aturan disiplin / kode etik /
disiplin / kode etik / kode prilaku telak=h
5 Daftar Hadir. SOP penjatuhan
kode prilaku dilaksanakan /
pegawai diimplementasikan
Melaksanakan inhouse training,
mengikutsertakan pegawai pada
pelatihan dan pendidikan yang
Laporan inhouse training, Bimtek, Oktober 2017
diselenggarakan oleh BKPSDM,
pelatihan eksternal, dan Bimtek dst ...........
mengikutsertakan pegawai pada
pelatihan inrternal, mengadakan
Bimtek
Melakukan monev terhadap
Formulir monitoring efektifitas
kegiatan pendidikan dan pelatihan Desember
pendidikan dan pelatihan
yang telah diikuti 2017
Melakukan penialaian SKP
SKP tahun 2018 Januari 2018
tahunan
Penilaian SKP struktural SKP struktural, Januari 2018
Penialian DUPAK Fungsional tertentu
DUPAK Fungsional tertentu Januari 2018
per semester
Menyusun mekanisme Penilaian
Pegawai Teladan ; Tim Penilai ;
Penetapan pegawai teladan Januari 2018
Kriteria yang jelas (SKP menjadi
salah satu kriteria)
Buku kode etik pegawai sudah
didistribusikan kepada seluruh
Buku Saku kode etik, Inovasi :
pegawai, Daftar hadir pegawai yang
Himbauan Ka UPT untuk absen 3
manual dibuat pada kertas kosong
kali, Sanksi Moral Rekapitulasi
sehingga tampak urutan kehadiran
Januari 2018
pegawai, Absensi 3 kali sehari untuk
sanksi pelanggaran kode etik,
memantau
Laporan monitoring dan evaluasi
keberadaan pegawai pada jam
penerapan Kode Etik
istirahat . Menyusun SOP penjatuhan
sanki pelanggaran kode etik,
1
 Membuat rekapitulasi pegawai yang
melakukan pelanggaran kode etik
pegawai
Data informasi kepegawaian
Sistem Informasi Pemutakhiran informasi kepegawian SIMPEG dilakukan setiap kali ada
6 unit kerja telah dimutakhirkan Januari 2018
Kepegawaian melalui SIMPEG perubahan
secara berkala

PENGUATAN
IV
AKUNTABILITAS
Kadis memberikan pengarahan dan Nopember,
Pimpinan terlibat secara
Keterlibatan menandatangani Lembar Desember
1 langsung pada saat RKA- TA. 2018
Pimpinan Pengesahan Usulan Proposal dan 2017, Januari
penyusunan perencanaan
Rencana Kerja Kegiatan TA.2018 2018
Pimpinan terlibat secara Kadis terlibat dalam
Dokumen RENSTRA, Dokumen
langsung pada saat penyusunan RENSTRA, Rencana
RKT, Dokumen IKU, Dokumen Februari 2018
penyusunan penetapan Kerja Tahunan. Dokumen Indikator
LAKIP tepat waktu
kinerja Kinerja Utama, dan LAKIP
Pimpinan memantau Menyusun monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi
pencapaian kinerja secara akuntabilitas kinerja yang disahkan akuntabilitas kinerja yang disahkan Februari 2018
berkala pimpinan pimpinan
Pengelolaan
Dokumen perencanaan Menyusun Tenstra RKT, Penetapan
2 Akuntabilitas Renstra, RKT, Penetapan Kinerja Februari 2018
sudah ada Kinerja
Kinerja

Dokumen perencanaan telah Menyusun Tenstra RKT, Penetapan

Renstra, RKT, Penetapan Kinerja Februari 2018
beroientasi hasil Kinerja

Terdapat Indikator Kinerja

Menyusun IKU di RENSTRA Renstra, RKT, Penetapan Kinerja Februari 2018
(IKU)

Indikator Kinerja telah

Menyusun RENSTRA, RKT, RKA Renstra, RKT, RKA Februari 2018
SMART
Laporan kienerja telah
Menyusun LAKIP 2018 LAKIP 2018 tepat waktu Februari 2018
disusun tepat waktu

1
 Pelaporan kinerja telah
membnerikan informasi
tentang kinerja
Terdapat upaya
peningkatan kapasitas
SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksnakan oleh SDM
yang kompeten
PENGUATAN
V
PENGAWASAN
Public Campaign tentang
Pengendalian
1 pengendalian gratifikasi telah
Gratifikasi
dilakukan
Pengendalian Gratifikasi
telah diimplementasikan
Pengendalian Internal telah
2 Penerapan SPIP dibangun di lingkungan
Disdukcapil Kab. Buleleng
Telah dilakukan peneilain
resiko atas pelaksanaan
kebijakan
Menyusun LAKIP 2018 LAKIP 2018 tepat waktu Februari 2018
Adanya
undangan
Worshoppenyu
Menyusun LAKIP 2018 LAKIP LAKIP 2018 sunan
setiap
tahunnya ( 2
kali )
Menysusn SK Penyusun LAKIP dan SK Penysun LAKIP dan Surat
Surat Tugas Pelatihan / workshop Tugas Pelatihan / Workshop Januari 2018
Penysusunan LAKIP Penyusunan LAKIP
Menetapkan SKUPG, Menyusun
SOP, memasang poster tentang
gratifikasi dilingkungan Kantor SK UPG, SOP, laporan UPG,
Januari 2018
Disdukcapil Kab. Buleleng, Spanduk, Banner
mensosialisasiikan Gratisfikasi via
website
Membuat laporan UPG setiap bulan Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan
sekali dan pelaporan juga Gratifikasi via Website. Laporan
Januari s/d
disampaikan di website BKP. Monitoring dan evaluasi
Desember
Menyusun rencana aksi atas hasil pelaksanaan program
2018
pengendalian atas pelaksanaan pengendalian gratifikasi setiap
Program Pengendalian Gratifikasi semester
Menyusun dokumenn SPIP,
Menetapkan TIM SPIP, SK Organisasi, Juklak, Juknis dan
Januari 2018
menggunakan WA Grup, sebagai Tim SPIP
media pengendalian Internal
Dokumen
Menyusun petunjuk pelaksanaan Dokumen Petunjuk Pelaksanan Petunjuk
pengendalian pelayanan Adm Pengendalian Pelayanan direvisi apabila
Kepenuddukan dan Pencatatan Sipil Administrasi Kependudukan ada perubahan
kebijakan
1
 Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang
telah diidentifikasi
SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak
Kebijakan pengadduan
Pengaduan
3 masyarkat telah
masyarakat
diimplementasikan
Hasil penanganan
Pengaduan masyarkat telah
ditindaklanjuti
Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
Hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
Whistle Blowing
4 Whistleblowing system sudah
System
diinternalisasikan
Evaluasi atas penerapan
whistle blowing system sudah
dilakukan
Tim SPIP melaksanakan kegiatan Januari s/d
Notulensi kegiatan pengendalian di
pengendalian di Lingkungan Desember
Lingkungan Disdukcapil
Disdukcapil 2017
Januari s/d
Sosialisasi SPIP kepada seluruh Sosialisasi terkait dengan SPI
Desember
pegawai (Darftar hadir, notulen, laporan)
2017
Menyusun pedoman Penanganan
pengaduan masyarakat yang telah
Prosedur pengaduan SK TIM Januari s/d
dibuat. Koordinasi antar pejabat
Pengaduan Masyarakat dari Kadis Desember
terkait ,mekanisme, tata kerja dan
Dukcapil 2017
prosedur penanganan pengaduan
masyarakat
Laporan Pengaduan per bulan, Januari s/d
Menysusun Laporan Tindak Lanjut
menampilkan laporan pengaduan Desember
pengaduan setiap bulan sekali
via website 2017
Menyusun monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Juni,
atas penanganan pengaduan atas penanganan pengaduan Desember
masyarakat per semester masyarakat 2017
Laporan monitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan Juni,
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas
masyarakat, ditindaklanjuti Desember
penanganan pengaduan masyarakat
menampilkan laporan tersebut via 2018
website
Membuat pedoman pelaksanaan
Whistleblower di lingkungan instansi, Dokumen/ Kebijakan WBS, SK
Menetapkan pengelola WBS yang Pimpinan terkait pengelola WBS;
diperkuat dengan penetapaan SK Undangan, daftar hadir, notulen
oleh pimpinan, Mensosialisasikan dan data dukung lainnya; Publikasi
pedoman pelaksanaan whistle blower via website Disdukcapil
system
Menyusun program pengendalian
pelaksanaan WBS, menyusun Laporan monitoring dan evaluasi
program monev atas hasil pelaksanaan WBS
pengendalian pelaksanaan WBS
1
 Hasil evaluasi atas
Menyusun program monev atas hasil Laporan monitoring dan evaluasi
penerapan whistle blowing
pengendalian pelaksanaan WBS pelaksanaan WBS
system telah ditindaklanjuti
Menyusun pedoman penanganan
Telah terdapat identifikasi /
Penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pedoman penanganan benturan
pemetaan benturan
5 Benturan mengacu pada PerMenPan dan RV kepentingan, SK Tim penanganan
kepentingan dalam tugas
Kepentingan no. 37 tahun 2012, Pembentukan tim benturan kepentingan
fungsi utama
penanganan benturan kepentingan
Penanganan benturan
Sosialisasi pedoman penanganan
kepentingan telah Nota Dinas Identifikasi Benturan
benturan kepentingan di Dinas
disosialisasikan / Kepentingan
Dukcapil Kab. Buleleng
internalisasu
Penanganan benturan Menysusun laporan implementasi Laporan Implementasi
kepentingan telah penanganan benturan kepentingan Penanganan Benturan
diimplementasikan (berupa matriks) Kepentingan (berbentuk matriks)
Telah dilakukan evaluasi atas
Menyusun Evaluasi penanganan Laporan Monitoring dan evaluasi
penanganan benturan
benturan kepentingan penanganan benturan kepentingan
kepentingan
Hasil evaluasi atas
penanganan benturan Menindaklanjuti hasil evaluasi dan Laporan Monitoring dan evaluasi
kepentingan telah penanganan benturan kepentingan penanganan benturan kepentingan
ditindaklanjuti

PENINGKATAN
KUALITAS
VI
PELAYANAN
PUBLIK
Menyusun standar pelayanan publik;
Menetapkan Tim SPP; melengkapi SK Penetapan Standar pelayanan;
Terdapat kebijakan standar Nopember
1 Standar Pelayanan SOP pelayanan difabel, Inovasi : SOP Pelayanan untuk
pelayanan 2017
Mengimplementasikan ISO difabel
9001;2015
Menyusun maklumat pelayanan, Maklumat standar pelayanan
Standar pelayanan telah di Nopember
mensosialisasikan maklumat Inovasi ; Maklumat tercantum di
maklumatkan 2017
pelayanan via website website
Terdapat SOP bagi
SOP di ruang pelayanan dan Nopember
pelaksanaan standar SOP tersedia di ruang Pelayanan
mudah diakses oleh semua orang 2017
pelayanan

1
 Dilakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
Telah dilakukan sosialisasi /
Budaya Pelaynan pelatihan dalam upaya
2 Desember
Prima penerapan Budaya
Pelayanan Prima
Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui
berbagai media
Telah terdapat sistem
punishment (sanksi) / reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila laayanan tidak sesuai
standar
Telah terdapat sarana
layanan terpadu /
terintegraso
Terdapat Inovasi pelayanan
Penilaian Kepuasan Dilakukan survei masyarkaat
3 Laporan SKM
Pelayanan terhadao pelayanan
Hasil survey kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara terbuka
Dilakukan tindaklanjut atas
hasil survey kepuasan
masyarakat
Laporan kaji ulang SPP, perbaikan
Melaksnankan kaji ulang dokumen Desember
SOP, Laporan kaji ulang dokumen
SPP, SOP, kaji ulang ISO 9001;2015 2017
ISO 9001;2015
Melaksanakan sosialisasi penerapan
Januari s/d
budaya kerja melalui arahan Kepala Daftar hadir, notulen, dokumen
Dinas pada rapat atau apel pagi dan terkait
2017
sore
Informasi tentang persyaratan
pelayanan Adminduk ditampilkan di
Januari s/d
lingkungan Dinas Kependudukan Foto poster, leaflet, screenshoot
Desember
Kab. Buleleng, disediakan dalam website
2017
bentuk poster, leaflet dan juga
ditayangkan di website
Menyusun prosedur pemberian Prosedur pemberian sanksi /
sanksi / reward bagi pelaksanan reward bagi pelaksana layanan
layanan serta pemberian serta pemberian kompensasi
kompensansi kepada penerima kepada penerima layanan bila
layanan bila layanan tidak sesuai layanan tidak sesuai standar.
standar. Memberikan sanksi / reward Memberikan sanksi / reward bagi
bagi pelaksana layanan pelaksana layanan
Pelayanan terpadu antara Biodata Januari s/d
Penduduk, KK, KTP dan akta akta Desember
Catatan Sipil 2017
membuat inovasi pelayanan dengan
Blangko Permohonan, form waktu Januari s/d
penyederhanaan persyaratan dalam
penerimaan dan penyelesaian Desember
blangko permohonan Percepatan
berkas 2017
waktu penyelesaian
Melakukan survey kepuasaan Desember
pelanggan melalui SKM per Semester 2017
Menayangkan hasil survey kepuasan
Desember
pelanggan pada IKM di website Screenshot dari website
2017
Disdukcapil
Desember
Menindaklanjuti hasil SKM Analisis SKM dan tindaklanjutnya
2017
1
Lampiran 1.

MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BULELENG

1. Sekretaris Dinas membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah

dan kualifikasi kebutuhan personil Tim Kerja Agen Perubahan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng
2. Sekretaris Dinas mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai
kompetensi, pangkat dan golongan.
3. Kepala Dinas Memeriksa dan mendisposisikan Memorandum kepada
Sekretaris Dinas untuk membuat draft Keputusan Tim Zona Integritas
sesuai usulan yang telah disetujui oleh Kepala Dinas.
4. Sekretaris Dinas membuat draf Keputusan dan mengajukan kepada Kepala
Dinas untuk mendapat persetujuan dan Tanda Tangan Kepala Dinas.

5. Kepala Dinas menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas.

6. Sekretaris Dinas menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada

Tim Kerja.

7. Sekretaris Dinas melalui Kasubag Umum mendokumentasikan Keputusan

Tim Zona Integritas.

1
 DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

No Target Prioritas
1 2
1 Pembentukan Tim Zona Integritas
2 Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3 Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4 Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan strategis
5 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Buleleng , tindak lanjut hasil audit internal
maupun eksternal ISO 9001:2015 pelaksanaan pembinaan Sistem Manajemen Mutu, serta
penerapan standar pelayanan public.
6 Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM
7 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8 Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9 Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat.
10 Peningkatan akuntabilitas kinerja
11 Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12 Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13 Menetapkan Agen Perubahan
Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas
14 menuju WBK/WBBM
15 Pelaporan kegiatan TIM ZI.