KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI

KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH

BALAI DIKLAT HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

DOKUMEN RENCANA KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI)
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH

TAHUN 2020

Jalan Dokter Cipto No.64, Kebonagung, badiklat-jateng.kemenkumham.go.id

Semarang Tim., Kota Semarang, Jawa badiklatkumham.jateng@gmail.com
Tengah 50232
 DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI ) BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM
JAWA TENGAH
TAHUN 2020

oleh: TIM KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI )

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM

JAWA TENGAH
2020

1
 DOKUMEN RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS ( ZI ) BALAI PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH
TAHUN 2020

Mengetahui

Semarang, 15 Januari 2020

Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Ketua Tim Pembangunan ZI,
Hukum dan HAM Jawa Tengah,

Kaswo Heniek Purwantri Sujiharini,SH.MH

NIP 197404261999031001 NIP197212281992032001
 BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN
HAM
JAWA TENGAH

TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukaan penataan
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga
dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya,
banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek
KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah
menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan
tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan
akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan
pelayanan publik.
Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi
pemerintah perlu untuk membangun pilot project Pelaksanaan reformasi birokrasi yang
dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainya. Untuk itu perlu secara
kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya
pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-
langkah yang perlu dilakukan adalah : (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas
dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator
proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman
pembangunan zona integritas pada satuan kerja pada Balai Pendidikan dan Pelatihan
Hukum dan HAM Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52
Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari
Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

3
1.2 Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman
Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah
Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Balai Pendidikan dan
Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah dan pemangku kepentingan lainya dalam
membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman
pemahaman dan tindakan dalam membagun Zona Integritas menuju WBK/WBBM
dilingkungan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah.

1.4 Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini,yang dimaksud dengan :
1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang
pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan
WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan
korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan
kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan,
penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan
penguatan akuntabilitas kinerja.

3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat
yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen
perubahan,penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan
pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan
3
 publik.

4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;

5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya

eselon III yang menyelengarakan fungsi pelayanan.
6. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah
yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh
predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.

3
 BAB II

PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

2.1 Pencanangan Pembangunan Zona Integritas

1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah dengan deklarasi / pernyataan dari
pimpinan suatu instansi pemerintah bahwa instansinya telah siap membangun Zona
Integritas.

2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas dilakukan oleh pimpinan dan seluruh atau
sebagian besar pegawainya telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
Pendatanganan dokumen Pakta Integritas dapat dilakukan secara masal/serentak pada
saat pelantikan, baik sebagai CPNS, PNS, maupun pelantikan dalam rangka mutasi
kepegawaian horizontal dan vertikal. Bagi instansi pemerintah yang belum
seluruh pegawainya menandatangani Dokumen Pakta Integrtas, dapat melanjutkan /
melengkapi setelah pencanangan pembangunan Zona Integritas;

3. Pencanangan pembangunan Zona Integritas dilaksanakan secara terbuka

dipublikasikan secara luas dengan maksud agar semua pihak termasuk masyarakat dapat
memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan
reformasi birokrasi khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan
kualitas pelayanan publik;

2.2 Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah
dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan
program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM,
Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas
Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.

3
 BAB III
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

TARGET
NO KOMPONEN INDIKATOR LANGKAH AKSI BUKTI FISIK
WAKTU

1 2 3 4 5 6

I
MANAJEMEN PERUBAHAN
SK Tim Kerja ZI telah dibuat
1 Tim Kerja sesuai prosedur yang telah Menyusun SOP pemilihan tim kerja ZI SOP Pemilihan Tim Kerja ZI SK.
ditetapkan
Januari 2020
Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI SK. Tim Kerja Menuju Zona
sesuai prosedur pembentukan Tim ZI Integritas Balai Pendidikan
Terbentuknya Tim Kerja ZI dan Pelatihan Hukum dan
HAM Jawa Tengah
Penyusunan dokumen rencana kerja
pembangunan ZI, Dokumen rencana kerja
Dokumen rencana kerja Januari 2020
Dokumen Rencana menentukan rencana aksi tahun pembangunan ZI yang
2 pembangunan ZI telah
Pembangunan ZI 2020, mensosialisasikan kepada dipublikasikan di website Balai
dibuat dan disosialisasikan
seluruh pegawai, sosialisasi melalui Pendidikan dan Pelatihan
website dan media sosial Balai Hukum dan HAM Jawa Tengah
Pendidikan dan Pelatihan Hukum
dan HAM Jawa Tengah lainnya
Pemantauan dan Rapat Evaluasi pembangunan Undangan rapat, daftar hadir,
Pemantauan dan Evaluasi
Evaluasi WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali, notulasi rapat, Lembar Monev ZI, Juli, Desember
3 pembangunan WBK/WBBM
pembangunan Tindak lanjut hasil Monev bukti pelaksanaan tindak lanjut 2020
WBK/WBBM secara berkala per semester sebelumnya hasil Monev sebelumnya
Pimpinan berperan sebagai
Pimpinan memberi teladan dengan
role model dalam Januari s/d
mengisi / mencatat kehadiran setiap Daftar hadir
pelaksanaan pembangunan Desember 2020
hari seperti pegawai lain.
Perubahan pola WBK/WBBM
4 pikir dan budaya SOP Pemilihan anggota Tim Agen Februari 2020
Menyusun SOP Pemilihan anggota
kerja Perubahan; SK Tim Agen
Agen perubahan sudah Tim Agen Perubahan;
Perubahan
ditetapkan
Menetapkan SK Tim Agen
perubahan

7

Budaya kerja dan pola pikir
untuk sudah dibangun di
lingkungan organisasi
Anggota organisasi terlibat
dalam pembangunan Zona
Integritas menuju
WBK/WBBM
II PENATAAN TATA LAKSANA
Prosedur SOP telah mengacu pada
Operasional tetap proses bisnis instansi dan
1 Oktober 2020
(SOP) kegiatan dipahami seluruh pegawai
utama SOP telah dievaluasi
Operasionalisasi manajemen
SDM sudah menggunakan
teknolohi informasi
Pemberian pelayanan
kepada peserta
pelatihan sudah
2 E- Office (2) menggunakan teknologi
informasi
Pemanfaatan teknologi
informasi dalam pengukuran
kinerja unit, operasionalisasi
SDM, dan Pemanfaatan IT
pemberian layanan peserta
pelatihan telah dilakukan
monev secara berkala
Kebijakan informasi publik
Keterbukaan telah sesuai dengan
3
Informasi Publik peraturan perundang-
undangan
Pengarahan Kabadiklat untuk Daftar Hadir Rapat, apel dan
membangun budaya kerja pelayanan lain-lain
prima dan mendorong partisipasi Januari s.d.
pegawai dalam pembangunan ZI Desember 2020
melalui rapat, dan Pengarahan saat
apel pagi dan sore
Daftar Hadir Rapat Tinjauan Daftar Hadir Rapat Tinjauan
Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Dokumen; Notulen; Usulan; Nota Januari s.d.
Dinas Perbaikan (Keputusan) Dinas Perbaikan (Keputusan) Desember
Kabadiklat, Kabadiklat, Laporan Kaji ulang 2020
Laporan Kaji ulang manajemen manajemen Pelayanan setiap ada
Pelayanan pertemuan
Seluruh pegawai telah memiliki SOP
yang telah ditetapkan, SOP tersedia SOP Badiklat Hukum dan
di ruang pelayanan. Melaksanakan HAM Jawa Tengah, Laporan
evaluasi dokumen SOP Hasil Evaluasi SOP
Absen finger print, penggunaan
SIMPEG pada manajemen Apliklasi SIMPEG, bukti
Januari s.d.
kepegawaian, penggunaan WA grup penggunaannya WA Grup
Desember
untuk komunikasi internal
2020
Penggunaan aplikasi e-registrasi Per Semester
Laporan kegiatan operasional
online, tahun
dari aplikasi e-registrasi
2020
Melakukan Monev pemanfaatan IT
Formulir Monev pemanfaatan IT Juli dan
setiap enam bulan sekali dengan
yang telah diisi Desember
mengisi formulir MONEV
2020
Badiklat Hukum dan HAM Jawa Dokumen LKIP tersedia diruang
Tengah menerapkan keterbukaan publik, SK PPID, Form pengaduan,
informasi publik. Kabadiklat kotak pengaduan, sms centre, April 2020
menyediakan informasi publik pengaduan via website
secara jelas, akurat dan tepat waktu.
Arsip dan dokumen secara rapi,
8
jelas dan akurat

9
 Menampilkan Standar pelayanan
publik dalam website, Dibentuknya
PPID , menyediakan form April 2020
pengaduan, kotak pengaduan, sms
centre, dan pengaduan melalui
website
Pelaksanaan kebijakan
Mengevaluasi dokumen LKIP , Evaluasi dokumen LKIP sekali
keterbukaan informasi publik Desember
Menyusun laporan PPID, Menyusun dalam setahun, Laporan bulanan
telah dimonitoring dan 2020
laporan pengaduan PPID dan pengaduan
dievaluasi secara berkala

III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

Kebutuhan pegawai yang

disusun oleh unit kerja
mengacu kepada peta Menyusun analisa kebutuhan Dokumen ANJAB ABK, Laporan Desember
jabatan dan hasil analisis pegawai, Menyusun ANJAB ABK analisa Kenbutuhan pegawai 2020
beban kerja untuk masing-
masing jabatan
Penempatan pegawai hasil
rekrutmen murni mengacu
Menysusun Analisa Kebutuhan Dokumen ANJAB ABK, Laporan Desember
Perencanaan kepada kebutuhan pegawai
Pegawai, Menyusun ANJAB ABK analisa Kenbutuhan pegawai 2020
Kebutuhan pegawai yang telah disusun per
1
sesuai dengan jabatan
kebutuhan
Monitoring dan evaluasi
terhadap penempatan 2019
pegawai rekrutmen untuk
Desember
memenuhi kebutuhan jabatan Membuat Analisa SKP Dokumen Analisa SKP
2020
dalam organisasi telah
memberikan perbaikan
terhadap kinerja unit kerja

Mutasi Pegawai antar jabatan

Analisa kebutuhan pegawai setiap Laporan Anaslisa Kebutuhan Desember
2 Pola Mutasi Internal sebagai upaya
Seksi Pegawai 2020
pengembangan karir pegawai

10
 Mutasi pegawai antar jabatan
telah
memperhatikan kompetensi
jabatan dan mengikuti pola
mutasi yang telah ditetapkan
Monitoring dan evaluasi
terhadap kegiatan mutasi
yang telah dilakukan dalam
kaitannya dengan perbaikan
kinerja dilakukan secara
berkala
Unit kerja melakukan training
need analysis untuk
pengembangan kompetensi
Penyusunan rencana
pengembangan kompetensi
pegawai sudah
mempertimbangkan hasil
Pengembangan pengelolaan kinerja pegawai
3 pegawai berbasis Persentase kesenjangan
kompetensi kompetensi pegawai yang
ada dengan standar
kompetensi yang
ditetapkan untuk masing-
masing jabatan kurang dari
25%
Pegawai di unit kerja telah
memperoleh kesempatan/hak
untuk mengikuti diklat
maupun pengembangan
kompetensi lainnya
Prosedur Mutasi Internal
Membuat monitoring dan evaluasi
efektifitas penempatan pegawai
Menyusun rencana pengembangan
kompetensi pegawai melalui TOR,
Form perencanaan pendidikan dan
pelatihan, Analisa Kebutuhan diklat
fungsional tertentu dan fungsional
umum
Mengisi Form perencanaan
pendidikan dan pelatihan sesuai
fromulir
Menyusun evaluasi kinerja
pegawai
Menyusun rekapitulasi pegawai yang
telah mengikuti
diklat/magang
Dokumen Prosedur Mutasi Internal Juni 2020
Laporan monitoring efektifitas Desember
penempatan pegawai 2020
TOR usulan in House Training atau
magang, Form Perencanaan
Pendidikan, Analisa Kebutuhan Agustus 2020
Diklat Fungsional tertentu non
fungsional tertentu
Form Perencanaan pendidikan dan
Juli 2020
pelatihan tahun 2020
Prosentase Analisa dari
kebutuhan, kecukupan
kompetensi pegawai dengan
Oktober 2020
kondisi riil pegawai yang
tersedia dan lampiran Analisis
mutasi pegawai
Rekapitulasi SIMPEG (pegawai
Setiap bulan
dan diklat yang telah diikuti
11
 Pelaksanaan pengembangan
kompetensi pegawai telah
dilakukan melalui
pengikutsertaan pada
lembaga pelatihan, in house
training atau melalui
coaching atau mentoring , dll)
Monitoring dan evaluasi
terhadap hasil
pengembangan kompetensi
dalam kaitannya dengan
perbaikan kinerja dilakukan
secara berkala
Terdapat penetapan kinerja
individu yang terkait dengan
kinerja organisasi
Ukuran kinerja individu telah
memiliki kesesuaian dengan
indikator kinerja individu level
Penetapan Kinerja atasnya
4 Individu
Pengukuran kinerja individu
dilakukan secara periodic
Hasil penilaian kinerja
individu telah dijadikan dasr
untuk pemberian reward
(pengembangan karir
individu, penghargaan, dll)
Penegakan aturan Aturan disiplin / kode etik /
disiplin / kode etik / kode prilaku telak=h
5 Januari 2021
kode prilaku dilaksanakan /
pegawai diimplementasikan
Melaksanakan inhouse training,
mengikutsertakan pegawai pada
pelatihan dan pendidikan yang
Laporan inhouse training, Bimtek, Setiap
diselenggarakan oleh BPSDM
pelatihan eksternal, dan Bimtek Semester
dan atau Badiklat,
mengikutsertakan pegawai pada
pelatihan inrternal, mengadakan
Bimtek
Melakukan monev terhadap
Formulir monitoring efektifitas
kegiatan pendidikan dan pelatihan Desember
pendidikan dan pelatihan
yang telah diikuti 2020
Melakukan penilaian SKP
SKP tahun 2020 Januari 2021
tahunan
Penilaian SKP struktural SKP struktural, Januari 2021
Penialian DUPAK Fungsional tertentu
DUPAK Fungsional tertentu Januari 2021
per semester
Menyusun mekanisme Penilaian
Pegawai Teladan ; Tim Penilai ;
Penetapan pegawai teladan Januari 2021
Kriteria yang jelas (SKP menjadi
salah satu kriteria)
Buku kode etik pegawai sudah Buku Saku kode etik, Inovasi :
didistribusikan kepada seluruh Sanksi Moral Rekapitulasi Daftar
pegawai, Menyusun SOP penjatuhan Hadir. SOP penjatuhan sanksi
sanki pelanggaran kode etik, pelanggaran kode etik, Laporan
monitoring dan evaluasi
penerapan Kode Etik
12

Data informasi kepegawaian
Sistem Informasi
6 unit kerja telah dimutakhirkan
Kepegawaian
secara berkala
IV
PENGUATAN AKUNTABILITAS
Pimpinan terlibat secara
Keterlibatan
1 langsung pada saat
Pimpinan
penyusunan perencanaan
Pimpinan terlibat secara
langsung pada saat
penyusunan penetapan
kinerja
Pimpinan memantau
pencapaian kinerja secara
berkala
Pengelolaan
Dokumen perencanaan
2 Akuntabilitas
sudah ada
Kinerja
Dokumen perencanaan telah
berorentasi hasil
Terdapat Indikator Kinerja
(IKU)
Indikator Kinerja telah
SMART
Laporan kinerja telah
disusun tepat waktu
Membuat rekapitulasi pegawai yang
melakukan pelanggaran kode etik
pegawai
Pemutakhiran informasi kepegawian SIMPEG dilakukan setiap kali ada
Desember 2020
melalui SIMPEG perubahan
Kabadiklat memberikan Nopember,
pengarahan dan menandatangani Desember
RKA- TA. 2021
Lembar Pengesahan Usulan 2020, Januari
Proposal dan Rencana Kerja 2021
Kegiatan TA. 2021
Kabadiklat terlibat dalam
Dokumen RKT dan Dokumen
penyusunan Rencana Kerja
LAKIP tepat waktu Januari dan
Tahunan dan LKIP
Desember 2020
Menyusun monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi
akuntabilitas kinerja yang disahkan akuntabilitas kinerja yang disahkan Februari 2020
pimpinan pimpinan
Menyusun RKT, Penetapan Kinerja
RKT, Penetapan Kinerja Februari 2020
Menyusun RKT, Penetapan Kinerja
RKT, Penetapan Kinerja Februari 2020
Menyusun IKU IKU Februari 2020
Menyusun RKT, RKA Renstra, RKT, RKA Februari 2020
Menyusun LKIP 2020 LAKIP 2020 tepat waktu Januari 2021
13
 Pelaporan kinerja telah
membnerikan informasi
tentang kinerja
Terdapat upaya
peningkatan kapasitas
SDM yang menangani
akuntabilitas kinerja
Pengelolaan akuntabilitas
kinerja dilaksnakan oleh SDM
yang kompeten
PENGUATAN
V
PENGAWASAN
Public Campaign tentang
Pengendalian
1 pengendalian gratifikasi telah
Gratifikasi
dilakukan
Pengendalian Gratifikasi
telah diimplementasikan
Pengendalian Internal telah
2 Penerapan SPIP dibangun di lingkungan
Badiklat Hukum dan HAM
Jawa Tengah
Telah dilakukan penilain
resiko atas pelaksanaan
kebijakan
Menyusun LKIP 2020 LKIP 2020 tepat waktu Januari 2020
Adanya rapat
LKIP dengan
Pembina/Kanwil
dan atau Setjen
Menyusun LKIP 2020 LKIP 2020
Menysusn SK Penyusun LKIP dan SK Penysun LKIP dan Surat
Surat Tugas Pelatihan / workshop Tugas Pelatihan / Workshop Februari 2020
Penysusunan LKIP Penyusunan LKIP
Menetapkan SKUPG, Menyusun
SOP, memasang poster tentang
gratifikasi dilingkungan Kantor SK UPG, SOP, laporan UPG,
Januari 2020
Badiklat Hukum dan HAM Jawa Spanduk, Banner
Tengah,
mensosialisasiikan Gratisfikasi via
website
Membuat laporan UPG setiap bulan Laporan UPG, Inovasi : Pelaporan
sekali dan pelaporan juga Gratifikasi via Website. Laporan
Januari s/d
disampaikan di website Badiklat Monitoring dan evaluasi
Desember
Hukum dan HAM Jawa Tengah. pelaksanaan program
2020
Menyusun rencana aksi atas hasil pengendalian gratifikasi setiap
pengendalian atas pelaksanaan semester
Program Pengendalian Gratifikasi
Menyusun dokumenn SPIP,
Menetapkan TIM SPIP, SK Organisasi, Juklak, Juknis dan
Januari 2020
menggunakan WA Grup, sebagai Tim SPIP
media pengendalian Internal
Dokumen
Menyusun petunjuk pelaksanaan Dokumen Petunjuk Pelaksanan Petunjuk
pengendalian pelayanan pelatihan pelatihan direvisi apabila
ada perubahan
kebijakan
14
 Telah dilakukan kegiatan
pengendalian untuk
meminimalisir resiko yang
telah diidentifikasi
SPI telah diinformasikan dan
dikomunikasikan kepada
seluruh pihak
Kebijakan pengaduan
Pengaduan
3 masyarkat telah
masyarakat
diimplementasikan
Hasil penanganan
Pengaduan masyarkat telah
ditindaklanjuti
Telah dilakukan monitoring
dan evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat
Hasil evaluasi atas
penanganan pengaduan
masyarakat telah
Whistle Blowing
4 Whistleblowing system sudah
System
diinternalisasikan
Evaluasi atas penerapan
whistle blowing system sudah
dilakukan
Tim SPIP melaksanakan kegiatan Januari s/d
Notulensi kegiatan pengendalian
pengendalian di Lingkungan Desember
Badiklat Hukum dan HAM Jawa 2020
Tengah
Januari s/d
Sosialisasi SPIP kepada seluruh Sosialisasi terkait dengan SPI
Desember
pegawai (Darftar hadir, notulen, laporan)
2020
Menyusun pedoman Penanganan
pengaduan masyarakat yang telah
Prosedur pengaduan SK TIM Januari s/d
dibuat. Koordinasi antar pejabat
Pengaduan Masyarakat dari Kepala Desember
terkait ,mekanisme, tata kerja dan
Badiklat hukum dan HAM Jawa 2020
prosedur penanganan pengaduan
Tengah
masyarakat
Laporan Pengaduan per bulan, Januari s/d
Menysusun Laporan Tindak Lanjut
menampilkan laporan pengaduan Desember
pengaduan setiap bulan sekali
via website 2020
Menyusun monitoring dan evaluasi Laporan monitoring dan evaluasi Juni,
atas penanganan pengaduan atas penanganan pengaduan Desember
masyarakat per semester masyarakat 2020
Laporan monitoring dan evaluasi
atas penanganan pengaduan Juni,
Menindaklanjuti hasil evaluasi atas
masyarakat, ditindaklanjuti Desember
penanganan pengaduan masyarakat
menampilkan laporan tersebut via 2020
website
Membuat pedoman pelaksanaan Februari 2020
Whistleblower di lingkungan instansi, Dokumen/ Kebijakan WBS, SK
Menetapkan pengelola WBS yang Pimpinan terkait pengelola WBS;
diperkuat dengan penetapaan SK Undangan, daftar hadir, notulen
oleh pimpinan, Mensosialisasikan dan data dukung lainnya; Publikasi
pedoman pelaksanaan whistle blower via website Badiklat Hukum dan
system HAM Jawa Tengah
Menyusun program pengendalian Juli dan Desember
pelaksanaan WBS, menyusun Laporan monitoring dan evaluasi 2020
program monev atas hasil pelaksanaan WBS
pengendalian pelaksanaan WBS
15
 Hasil evaluasi atas
penerapan whistle blowing
system telah ditindaklanjuti
Telah terdapat identifikasi /
Penanganan
pemetaan benturan
5 Benturan
kepentingan dalam tugas
Kepentingan
fungsi utama
Penanganan benturan
kepentingan telah
disosialisasikan /
internalisasu
Penanganan benturan
kepentingan telah
diimplementasikan
Telah dilakukan evaluasi atas
penanganan benturan
kepentingan
Hasil evaluasi atas
penanganan benturan
kepentingan telah
ditindaklanjuti
Menyusun program monev atas hasil
pengendalian pelaksanaan WBS
Penanganan benturan kepentingan
di lingkungan mengacu pada
Permenkumham Nomor 38 Tahun
2015 tentang Pedoman Penanganan
Bneturan Kepentingan,
Pembentukan tim
penanganan benturan kepentingan
Sosialisasi pedoman penanganan
benturan kepentingan di Dinas
Badiklat Hukum dan HAM Jawa
Tengah
Menysusun laporan implementasi
penanganan benturan kepentingan
(berupa matriks)
Menyusun Evaluasi penanganan
benturan kepentingan
Menindaklanjuti hasil evaluasi dan
penanganan benturan kepentingan
Laporan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan WBS
SK Tim penanganan benturan Febraurai 2020
kepentingan
Nota Dinas Identifikasi Benturan Agustus 2020
Kepentingan
Laporan Implementasi Desember 2020
Penanganan Benturan
Kepentingan (berbentuk matriks)
Desember 2020
Laporan Monitoring dan evaluasi
penanganan benturan kepentingan
Desember 2020
Laporan Monitoring dan evaluasi
penanganan benturan kepentingan

PENINGKATAN
KUALITAS
VI
PELAYANAN
PUBLIK
Menyusun standar pelayanan Januari
Pelatihan; Menetapkan Tim SPP; SK Penetapan Standar pelayanan; 2020
Terdapat kebijakan standar
1 Standar Pelayanan Inovasi : e-registrasi pelatihan
pelayanan

Menyusun maklumat pelayanan, Maklumat standar pelayanan

Standar pelayanan telah di
maklumatkan
Terdapat SOP bagi
pelaksanaan standar
pelayanan
Februari
mensosialisasikan maklumat Inovasi ; Maklumat tercantum di
pelayanan via website website 2020
SOP di ruang pelayanan dan Februari
SOP tersedia di ruang Pelayanan
mudah diakses oleh semua orang 2020

16
 Dilakukan reviu dan
perbaikan atas standar
pelayanan dan SOP
Telah dilakukan sosialisasi /
Budaya pelatihan dalam upaya
2 Desember
Pelayanan Prima penerapan Budaya
Pelayanan Prima
Informasi tentang pelayanan
mudah diakses melalui
berbagai media
Telah terdapat sistem
punishment (sanksi) / reward
bagi pelaksana layanan serta
pemberian kompensasi
kepada penerima layanan
bila layanan tidak sesuai
standar
Terdapat Inovasi pelatihan
pengembangan mandiri
Penilaian Kepuasan Dilakukan survei masyarkaat
3 Laporan IKM
Pelayanan terhadao pelayanan
Hasil survey kepuasan
masyarakat dapat diakses
secara terbuka
Dilakukan tindaklanjut atas
hasil survey kepuasan
masyarakat
Laporan kaji ulang SOP
Melaksnankan kaji ulang dokumen Desember
SOP 2020
Melaksanakan sosialisasi penerapan
Januari s/d
budaya kerja melalui arahan Daftar hadir, notulen, dokumen
Kabadiklat pada rapat atau apel pagi terkait
2020
dan sore
Informasi tentang persyaratan
pelayanan pelatihan, disediakan
Januari s/d
dalam bentuk poster, leaflet dan juga Foto poster, leaflet, screenshoot
Desember
ditayangkan di website dan media website
sosial 2020
Menyusun prosedur pemberian Prosedur pemberian sanksi /
sanksi / reward bagi pelaksanan reward bagi pelaksana layanan
layanan serta pemberian serta pemberian kompensasi
kompensansi kepada penerima kepada penerima layanan bila
layanan bila layanan tidak sesuai layanan tidak sesuai standar.
standar. Memberikan sanksi / reward Memberikan sanksi / reward bagi
bagi pelaksana layanan pelaksana layanan
membuat inovasi pengembangan
Launching Aplikasi Februari
mandiri melalui aplikasi
2020
Melakukan survey kepuasaan Januari
pelanggan melalui Survey IKM s/d
Balitbangkumham setiap bulannya Desember
kepada peserta pelatihan 2020
Menayangkan hasil survey kepuasan
Desember
pelanggan pada IKM di website Screenshot dari website
2020
Badiklat Hukum dan HAM Jawa
Tengah dan media sosial lainnya
Desember
Menindaklanjuti hasil IKM Analisis IKM dan tindaklanjutnya
2020
17
Lampiran 1.

MEKANISME PENETAPAN TIM ZONA INTEGRITAS

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

1. Kasub Tata Usaha membuat rencana kegiatan dan mengidentifikasi jumlah dan kualifikasi
kebutuhan personil Tim Kerja Agen Perubahan Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan
HAM Jawa Tengah.
2. Kasub TU mengusulkan data-data pegawai yang ada sesuai kompetensi, pangkat dan
golongan.
3. Kabadiklat Memeriksa dan mendisposisikan Nota Dinas kepada Kasub TU untuk membuat
draft Keputusan Tim Zona Integritas sesuai usulan yang telah disetujui oleh Kabadiklat.
4. Kasub TU membuat draf Keputusan dan mengajukan kepada Kabadiklat untuk mendapat
persetujuan dan Tanda Tangan Kabadiklat.

5. Kabadiklat menetapkan melalui “Keputusan” Tim Zona Integritas.

6. Kasub TU menindaklanjuti pengelolaan SK dan meneruskan kepada Tim Kerja.

7. Kasub TU melalui Sekretariat TIM mendokumentasikan Keputusan Tim Zona Integritas.

Kepala,

Kaswo
NIP 197404261999031001

1
 DOKUMEN PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM DAN HAM JAWA TENGAH

No Target Prioritas
1 2
1 Pembentukan Tim Zona Integritas
2 Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3 Sosialisasi Program Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
4 Penguatan komitmen pembangunan Zona Integritas.
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Zona Integritas melalui pemantauan kegiatan Balai
5 Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan HAM Jawa Tengah, tindak lanjut hasil audit internal,
serta penerapan standar pelayanan publik.

6 Pelaksanaan Pelatihan peningkatan SDM

7 Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi SOP kegiatan
8 Peningkatan disiplin dan profesionalisme pegawai.
9 Menyusun kegiatan dan penganggaran kegiatan yang berorientasi pada pelayanan peserta Diklat.
10 Peningkatan akuntabilitas kinerja
11 Pelaksanaan pengawasan internal melalui Sistem Pengendalian Intern
12 Peningkatan kepatuhan pengelolaan Keuangan Negara melalui laporan keuangan
13 Menetapkan Agen Perubahan
Meningkatkan partisipasi pegawai agar terlibat dalam Program Pembangunan Zona Integritas
14 menuju WBK/WBBM

15 Pelaporan kegiatan TIM ZI.

Kepala,

Kaswo
NIP 197404261999031001